P10-11 平成22年度 予算執行状況 平成22年度の市の予算執行状況をお知らせします（平成23年3月31日現在）。市民の皆さんから納めていただいた税金や国や県から交付されたお金が、どのように使われているのか、ご覧ください。 なお、4月1日から5月31日までの2か月間は、収入・支出を整理する出納整理期間が設けられていますので、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月1日号でお知らせします。 問　財政課財政係　TEL44-3159 ■一般会計 　保健、福祉、ごみ処理、道路や学校の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 歳入 予算額　310億8,828万円 収入済額　292億130万円 上段　予算額 下段　収入済額 カッコ内の数値は、予算額に対する収入済額の割合です 市税 139億4,970万円 136億5,585万円 （ 97.9%） 市債 42億8,070万円 37億410万円 （ 86.0%） 国庫支出金 38億41万円 35億7,098万円 （ 93.6%） 地方交付税 28億1,295万円 30億126万円 （106.7%） 県支出金 18億6,221万円 8億9,091万円 （ 47.9%） 繰越金 9億2,986万円 9億2,986万円 （100.0%） 地方消費税交付金 8億400万円 8億5,599万円 （106.5%） 諸収入 7億6,628万円 7億475万円 （ 92.0%） 地方譲与税 4億2,400万円 4億4,455万円 （104.9%） 分担金及び負担金 3億8,020万円 3億6,479万円 （ 96.0%） 使用料及び手数料 3億550万円 2億9,947万円 （ 98.0%） その他 7億7,248万円 7億7,880万円 （100.8%） ※予算額と収入済額・支出済額の間に開きがあるのは、5月末日までの収入支出整理期間（出納整理期間）に収入や支出が予定されているものがあるためです。 歳出 予算額　310億8,828万円 支出済額　283億3,209万円 上段　予算額 下段　支出済額 カッコ内の数値は、予算額に対する支出済額の割合です 民生費 72億6,142万円 69億4,504万円 （ 95.6%） 衛生費 54億4,050万円 52億324万円 （ 95.6%） 土木費 47億3,783万円 36億91万円 （ 74.1%） 公債費 43億6,024万円 43億5,490万円 （ 99.9%） 教育費 34億7,419万円 30億7,089万円 （ 88.3%） 総務費 30億9,302万円 27億2,639万円 （ 87.9%） 消防費 13億5,478万円 11億9,353万円 （ 88.3%） 農林水産業費 6億3,141万円 5億5,816万円 （ 88.4%） 商工費 4億2,909万円 4億445万円 （ 94.3%） 議会費 2億1,884万円 2億1,202万円 （ 96.9%） 労働費 7,849万円 6,255万円 （ 79.7%） 予備費ほか 849万円 0万円 （ 0.0%） ■特別会計 国民健康保険など特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 土地取得 3億円 7,099万円 23.7% 6,714万円 22.4% 国民健康保険 75億1,200万円 70億3,284万円 93.6% 67億4,016万円 89.7% 老人保健 1,800万円 3,710万円 206.1% 1,647万円 91.5% 後期高齢者医療 5億4,500万円 5億2,012万円 95.4% 4億5,724万円 83.9% 介護保険事業 44億7,450万円 42億8,199万円 95.7% 40億　339万円 89.5% 公共下水道事業 20億9,900万円 17億　277万円 81.1% 16億8,735万円 80.4% 農業集落排水事業 1,750万円 1,824万円 104.2% 1,507万円 86.1% 駐車場事業 7,760万円 8,046万円 103.7% 7,020万円 90.5% 訪問看護事業 2,940万円 3,313万円 112.7% 2,691万円 91.5% 合計 150億7,300万円 137億7,764万円 91.4% 130億8,394万円 86.8% ■公営企業会計 市が、公共の利益を目的に企業を経営する独立採算の会計です。 水道事業会計 ・総配水量 1,181万3,736立方メートル ・1日平均配水量 3万2,366立方メートル ・給水戸数 3万2,057戸 ・給水人口 8万4,075人 ・1人1日平均配水量 385L 区分 予定額 執行額 収益的 収支 事業収益 15億4,400万円 14億1,174万円 事業費用 15億4,400万円 9億4,084万円 資本的 収支 資本的収入 1億2,500万円 7,677万円 資本的支出 7億7,500万円 6億6,391万円 ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 病院事業会計 ・入院患者数 5万9,141人 ・1日当たり入院者数 162人 ・稼働病床利用率（全400床） 40.5% ・外来患者数 13万1,480人 ・1日当たり外来者数 541人 区分 予定額 執行額 収益的 収支 事業収益 55億7,652万円 58億7,361万円 事業費用 56億8,100万円 51億5,033万円 資本的 収支 資本的収入 467万円 469万円 資本的支出 2億6,000万円 1億8,793万円 ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 ◇収益的収支…事業で得られる収益とそれにかかる費用。 ◇資本的収支…将来に備えて行う建設事業などの費用。 ◇損益勘定留保資金…現金支出を伴わない減価償却費など内部に留保された資金。 【市税の負担状況】 固定資産税 71億8,405万円 232,306円/世帯 82,715円/人 市民税 61億9,134万円 200,205円/世帯 71,285円/人 都市計画税 10億8,761万円 35,169円/世帯 12,522円/人 市たばこ税 5億　760万円 16,414円/世帯 05,844円/人 軽自動車税 2億　 24万円 6,475円/世帯 2,306円/人 入湯税 1,346万円 435円/世帯 155円/人 合計 151億8,429万円（調定額） 　　 491,004円/世帯 　　 174,827円/人 ◇調定額とは、収入すべき金額として決定した額です（滞納繰越分を含む）。また、市民税は、個人市民税と法人市民税の合計です。 ◇人口86,853人・世帯30,925世帯（平成23年3月31日現在） 【市が借りているお金】 一般会計 254億　506万円 公共下水道 事業 152億1,157万円 水道事業 42億4,575万円 病院事業 12億　525万円 農業集落 排水事業 1億4,325万円 駐車場事業 1,346万円 合計 462億2,432万円 　149万4,694円/世帯 　 53万2,213円/人 ◇市が大きな建設事業などを進めるために、国や銀行などから長期にわたって借りたお金です。事業ごとに返済期限が設定されていて、5年から30年をかけて、市税や料金などで返済します。 【市有財産】1世帯当たり238,831円、市民1人当たり84,742円 区分 金額 基金積立金 73億4,005万円 有価証券 6,804万円 出資金 4,064万円 合計 74億4,873万円