P06-07 平成25年度上半期　予算執行状況 平成25年度の袋井市一般会計予算は、329億8,000万円でスタートし、その後2度の補正を経て、平成25年9月末現在で335億6,100万円の予算となっています。 上半期（平成25年4月〜9月）の予算執行状況をお知らせします。 問　財政課財政係 TEL44-3159 @一般会計 　一般会計は、保健や福祉、ごみ処理、道路や教育など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 　歳入の9月末日現在の執行状況は、総額で155億3，206万円（46・3％）と、前年（42・4％）とほぼ同程度の執行率となっています。 　なお、国や県からの支出金は、補助事業などが完了した後に交付されるものが多いため、執行率は低くなっています。 　また、経費節減努力などにより、前年度からの繰越金が11億4，974万円となっています。 　歳出は、総額で163億3，745万円（48・7％）と、中部学校給食センター整備事業の完了などにより前年（37・9％）より執行率がやや伸びている状況です。 　歳出の費目ごとの内容は、児童・高齢者・心身障害者などの社会福祉に使う「民生費」をはじめ、健康づくりや病気予防・ごみ処理などに使う「衛生費」、道路の整備などに使う「土木費」、教育振興と文化の向上などに使う「教育費」などです。 A特別会計 　特別会計は、国民健康保険や介護保険、公共下水道など特定の事業のために一般会計と区別して使われる会計です。 　国民健康保険や介護保険などの会計の執行率は、前年同様おおむね40％程度となっています。 　そのほかの特別会計は、事業の進捗状況や国・県などからの支出金の受入状況などにより、全体の執行率にばらつきがあります。 上段：歳入総額、下段：歳出総額 会計 予算額 執行額 執行率 土地取得 3億円 460万円 1.5% 1万円 0.0% 国民健康保険 85億4,400万円 40億1,509万円 47.0% 33億0,547万円 38.7% 後期高齢者医療 5億8,600万円 2億0,015万円 34.2% 1億0,314万円 17.6% 介護保険 53億0,010万円 23億2,955万円 44.0% 20億6,315万円 38.9% 公共下水道 18億9,400万円 8億8,034万円 46.5% 6億2,967万円 33.2% 農業集落排水 1,610万円 1,348万円 83.8% 575万円 35.7% 駐車場 7,162万円 3,719万円 51.9% 1,540万円 21.5% 合　計 167億1,182万円 74億8,040万円 44.8% 61億2,259万円 36.6% ◇国民健康保険特別会計では、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、該当者や予備群を減少させるため、特定健康診査の受診推進を図っています。 ◇介護保険特別会計では、高齢者のいきがいづくりや介護予防のための各種教室を開催し、介護予防の意識向上に努めています。 B企業会計 　企業会計は、公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 　一般会計や特別会計と異なり、歳入や歳出の性質によって、事業で得られる収益と、それにかかる費用の「収益的収支」、将来に備えて行う建設事業などの「資本的収支」に分類して予算を編成・執行しています。 ◎病院事業（※） 会計 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 6億1,600万円 4億0,568万円 65.9% 事業費用 6億1,600万円 2億9,005万円 47.1% 資本的収支 資本的収入 9億8,000万円 0円 0.0% 資本的支出 9億8,000万円 8,560万円 8.7% 利用状況 ▽入院…2,662人（1日平均…21.8人） ▽外来…1,665人（1日平均…20.1人） ◎水道事業 会計 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 15億5,100万円 7億4,567万円 48.1% 事業費用 15億5,100万円 4億6,262万円 29.8% 資本的収支 資本的収入 5,900万円 1,437万円 24.4% 資本的支出 6億0,050万円 1億4,684万円 24.5% 利用状況 ▽給水戸数…3万2,875戸 ▽給水人口…8万4,084人 ▽総排水量…581万5,300立方メートル （※）病院事業会計の数値は、聖隷袋井市民病院を開設した5月1日以降のものです。 ◇金額はすべて税込です。水道事業会計は、資本的収入に比べ資本的支出が上回っているため、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。 ◇収益的収支の事業費用には、実際の現金支出を伴わない減価償却費なども含まれています。 C市が借りているお金 　市が、大きな建設事業などを進めるために、国や銀行などから借りているお金です。事業ごとに返済期限が設定されていて、短いものでは5年・長いものでは30年をかけて市税や料金などで返済していきます。 一般会計 229億5,716万円 特別会計（合計） 141億9,326万円 企業会計（合計） 037億1,232万円 合　計 408億6,274万円 〜次の世代へ　夢がひろがる　楽しいまち〜 ◎進めています ◇みんなでつくる健康なまちづくり ◇みんなで備える安心安全なまちづくり ◇ともに支え合う地域づくり ◇みんなで取り組む快適なまちづくり ◇未来を拓く人づくり ◇活力ある産業づくり