P06-07 平成26年度 当初予算 平成26年度は、健康文化都市の新たなステージへの飛躍を目指し、「心と体の健康」・「地域と社会の健康」・「都市と自然の健康」を3つの柱として取り組みます。 問　財政課財政係 TEL44-3159 予算総額 516億2，600万円 一般会計・企業会計は減少、特別会計は増加 　平成26年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額が516億2，600万円で、前年度と比べると2・6％減少しています。 ■一般会計…前年度と比べて4・9％減額の、総額313億6，000万円となっています。 ◎歳入…市税は、個人市民税が景気回復に伴い所得額が増加することなどを見込み、市税全体では、前年度比1・5％増となる144億8，203万円を見込みました。 　国庫支出金は、国の経済対策による「臨時福祉給付金給付事業費補助金」や「子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金」を計上したことにより、前年度に比べて4・5％増加しています。 　諸収入は、袋井市民病院の閉院に伴う引継現金15億7，800万円がなくなったことや医業収益の未収金5億1，203万円が大幅に減額となったことなどにより、前年度比70・8％減となる8億4，730万円となっています。 　市債は、中部学校給食センター整備事業の完了などにより、前年度比25・8％減の32億4，850万円を見込みました。また、財源確保のために、減債基金から2億円、財政調整基金から9億3，518万円を繰り入れます。 　地方交付税は、前年度比3億円（11・1％）増の30億円を見込みました。 ◎歳出…民生費が全体の26・5％、衛生費が16・5％、土木費が14・2％、公債費が12・9％、教育費が12・3％などの順となっています。 　民生費は、消費税増税への対応として「臨時福祉給付金給付事業費」1億7，325万円、「子育て世帯臨時特例給付金給付事業費」1億5，200万円などを計上したことにより、前年度比8・9％の増。土木費は、袋井駅周辺街路整備事業や幹線市道整備事業の増加などにより36・3％の増。教育費は、中部学校給食センターの完成などにより35・6％の減となっています。 ■特別会計…前年度と比べて3・9％増加しています。このうち、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、農業集落排水は前年度より増加し、公共下水道事業、駐車場事業は減少しています。 ■企業会計…水道事業は、地方公営企業会計基準の見直しや建設改良費の増などにより前年度比9・5％の増。病院事業は、聖隷袋井市民病院の西館増築・改修工事が完了したため、前年度比37・2％の減となっています。 一般会計【歳入】　313億6,000万円 自主財源　56.7% 市税 144億8,203万円 46.2%（1.5％増） 繰入金 12億7,649万円 4.1%（110.0％増） 諸収入 8億4,730万円 2.7%（70.8％減） 分担金及び負担金 4億3,447万円 1.4%（0.2％増） 繰越金 3億5,000万円 1.1%（同額） 使用料及び手数料 3億3,035万円 1.0%（4.0％増） その他 6,333万円 0.2%（8.7％増） 依存財源　43.3% 国庫支出金 37億1,592万円 11.8%（4.5％増） 市債 32億4,850万円 10.4%（25.8％減） 地方交付税 30億円 9.6%（11.1％増） 県支出金 18億3,961万円 5.9%（1.0％減） 地方消費税交付金 10億8,000万円 3.4%（29.8％増） 地方譲与税 3億7,800万円 1.2%（1.6％減） その他 3億1,400万円 1.0%（7.6％減） 平成26年度の一般会計予算額は「みんな一緒に、未来へ向かって☆」313億6,000万円と覚えてね。 ■ 特別会計 会計名 26年度当初予算 前年度比 土地取得 3億円 同額 国民健康保険 83億3,200万円 1.4％増 後期高齢者医療 6億2,600万円 6.8％増 介護保険 56億7,100万円 9.5％増 公共下水道 18億9,100万円 0.2％減 農業集落排水 1,640万円 1.9％増 駐車場 7,000万円 5.4％減 合計 169億640万円 3.9％増 ■ 企業会計 会計名 26年度当初予算 前年度比 水道 23億5,660万円 9.5％増 病院 10億300万円 37.2％減 合計 33億5,960万円 10.4％減 ■ 一部事務組合予算（袋井市管理団体分） 会計名 26年度当初予算 前年度比 袋井市森町広域行政組合 27億7,800万円 1.5％増 太田川原野谷川治水水防組合 650万円 同額 浅羽地域湛水防除施設組合 2,020万円 21.1％減 中東遠看護専門学校組合 3億円 4.2％減 中東遠看護専門学校組合 奨学金貸与特別会計 8,970万円 55.5％増 合計 31億9,440万円 1.7％増 ※金額と割合は、それぞれ1万円未満と小数点以下第2位を四捨五入して表示。 一般会計【歳出】　313億6,000万円 民生費 児童、高齢者などの社会福祉に使います 83億1,128万円　26.5%（8.9％増） 【主な事業】 ◇子ども医療費助成 ◇児童手当給付事業 ◇生活保護費給付事業 ◇民間保育所運営補助事業　など 衛生費 健康づくりや病気予防、ごみ処理などに使います 51億7,752万円　16.5%（1.4％減） 【主な事業】 ◇各種検診・予防接種事業 ◇中東遠総合医療センター、聖隷袋井市民病院運営補助 ◇総合健康センター整備事業 ◇みつかわ夢の丘公園整備事業　など 土木費 道路や公園の整備、治水対策などに使います 44億5,289万円　14.2%（36.3％増） 【主な事業】 ◇袋井駅南北自由通路新設及び橋上駅舎化事業 ◇袋井駅南都市拠点土地区画整理事業 ◇河川・海岸愛護事業、◇治水対策事業　など 公債費 借りたお金を返すために使います 40億4,902万円　12.9%（18.7％減） 教育費 学校教育や社会教育などに使います 38億6,090万円　12.3%（35.6％減） 【主な事業】 ◇教育支援事業「レインボープラン」 ◇子ども発達支援トータルサポート事業 ◇地産地消おいしい給食推進事業 ◇公民館運営事業 ◇子どもの学力向上事業　など 総務費 自治会活動支援や交通安全・防犯対策などに使います 23億7,857万円　7.6%（16.8％減） 【主な事業】 ◇ICT街づくり推進事業 ◇通学路安全対策事業 ◇自主運行バス事業 ◇歩いて楽しいまちなかプロジェクト ◇グローバル市民育成・交流事業　など 消防費 消防・防災のために使います 18億1,278万円　5.8%（8.7％増） 【主な事業】 ◇津波避難対策事業 ◇常備消防・消防団運営費 ◇家庭内減災対策推進事業　など 農林水産業費 農林業の振興などに使います 5億8,752万円　1.9%（1.6％減） 商工費 商工業の振興や企業誘致などに使います 3億5,474万円　1.1%（3.5％減） 議会費 議会の運営のために使います 2億4,042万円　0.8%（2.1％増） その他 労働費、予備費、災害復旧費 1億3,438万円　0.4%（4.2％増） 歳出の内訳　「消費的経費」と「投資的経費」 「消費的経費」　243億1,305万円（歳出全体の77.5%） …職員の人件費や管理運営費、維持修繕費などの物件費、生活保護費や児童手当などの扶助費のような、支出効果が後年に形を残さない経費です。 「投資的経費」　037億7,224万円（歳出全体の12.0%） …道路や公園など各種社会資本を整備するための経費で、支出効果が長期にわたり、将来に残る資産のために支出される経費です。 平成26年度一般会計の市民1人当たりの予算　360,497円 ◇1人当たりの予算額は、平成26年3月1日現在の人口86,991人で割った数値です。