P08-09 平成27年度 当初予算 平成27年度は、「新たなステージ」をテーマに、「人の輝き」「まちの活力」「安全・安心」の3つの「先取り」を柱として取り組みます。 問　財政課財政係 TEL44-3159 予算総額 535億4,730万円 一般会計・特別会計・企業会計すべて増加 　平成27年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額が535億4,730万円で、前年度と比べると3・7％増加しています。 ■一般会計…前年度と比べて2・6％増の、総額321億8,000万円となっています。ただし、前年度は、平成25年度から20億円の予算を繰り越し、国の「好循環実現のための経済対策事業」に取り組みましたので、これを加えると、実質的には前年度比3・6％減となっています。 ◎歳入…市税は、前年度と同程度の144億8,227万円を見込みました。個人市民税は前年度と同程度と見込み、法人市民税は景気の緩やかな回復により企業業績も回復基調にありますが、税制改正に伴う税率引き下げの影響があることから、前年度比微減と見込みました。また、日帰り温泉の課税基準を見直し、料金1,000円以下の場合には、入湯税を課税免除にしました。 　地方消費税交付金は、昨年4月1日の税率引き上げの影響により、前年度比45・8％増の15億7,500万円と見込む一方で、普通交付税と臨時財政対策債は合わせて前年度比16・3％減の36億円と見込みました。 　市債は、同報無線デジタル化整備事業や袋井市静岡モデル防潮堤整備事業への着手などにより、前年度比9・9％増の35億7,000万円を見込みました。 ◎歳出…民生費が全体の26・6％、衛生費が15・8％、土木費が14・2％、教育費が12・2％、公債費が11・6％などの順となっています。 　民生費は、認可保育園2園の増加に伴う保育所運営費補助の増加などにより、前年度比3・1％の増。衛生費は、袋井市総合健康センター整備事業の完了などにより、1・8％の減。土木費は、袋井駅南都市拠点土地区画整理事業の開始などにより、前年度比2・6％の増となっています。 ■特別会計…前年度と比べて5・5％増加しています。このうち、国民健康保険は増加し、後期高齢者医療、介護保険、公共下水道事業は減少しています。なお、平成27年度から墓地事業が新設されます。 ■企業会計…前年度と比べて5・1％増加しています。このうち、水道事業は、前年度比0・7％の増。病院事業（聖隷袋井市民病院）は、療養病床50床の通年稼働により、前年度比15・5％の増となっています。 ■一般会計 【歳入】321億8,000万円 自主財源　55.6% 市税 144億8,227万円 45.0%（0.0％増） 繰入金 12億6,566万円 3.9%（0.8％減） 諸収入 8億9,350万円 2.8%（5.5％増） 分担金及び負担金 4億9,756万円 1.5%（14.5％増） 繰越金 3億5,000万円 1.1%（同額） 使用料及び手数料 3億3,675万円 1.0%（1.9％増） その他 6,721万円 0.2%（6.1％増） 依存財源　44.4% 国庫支出金 40億2,283万円 12.5%（8.3％増） 市債 35億7,000万円 11.1%（9.9％増） 地方交付税 24億円 7.5%（20.0％減） 県支出金 19億5,722万円 6.1%（6.4％増） 地方消費税交付金 15億7,500万円 4.9%（45.8％増） 地方譲与税 3億7,000万円 1.1%（2.1％減） その他 3億9,200万円 1.2%（24.8％増） 【歳出】321億8,000万円 民生費…児童、高齢者などの社会福祉に使います 85億6,673万円　26.6%（3.1％増） 【主な事業】 ◇子ども医療費助成 ◇児童手当給付事業 ◇生活保護費給付事業 ◇民間保育所運営補助事業　など 衛生費…健康づくりや病気予防、ごみ処理などに使います 50億8,294万円　15.8%（1.8％減） 【主な事業】 ◇各種検診・予防接種事業 ◇中東遠総合医療センター、聖隷袋井市民病院運営補助 ◇総合健康センター施設管理運営事業 ◇みつかわ夢の丘公園整備事業　など 土木費…道路や公園の整備、治水対策などに使います 45億6,761万円　14.2%（2.6％増） 【主な事業】 ◇袋井駅南都市拠点土地区画整理事業 ◇河川愛護事業 ◇治水対策事業　など 教育費…学校教育や社会教育などに使います 39億3,259万円　12.2%（1.9％増） 【主な事業】 ◇教育支援事業「レインボープラン」 ◇子ども・子育て支援エリア「育ちの森」整備事業 ◇学校環境向上事業（小・中学校トイレ洋式化） ◇確かな学力定着化事業「袋井版学力調査」　など 公債費…借りたお金を返すために使います 37億4,017万円　11.6%（7.6％減） 総務費…自治会活動支援や交通安全・防犯対策などに使います 26億280万円　8.1%（9.4％増） 【主な事業】 ◇市民活動普及事業（ＣＳＲ活動の普及・推進） ◇未来☆GENKIプロジェクト ◇歩いて楽しいまちなかプロジェクト ◇市制施行10周年記念式典 ◇公共施設マネジメント推進事業　など 消防費…消防・防災のために使います 21億4,690万円　6.7%（18.4％増） 【主な事業】 ◇命山整備事業 ◇常備消防・消防団運営費 ◇同報無線デジタル化整備事業 ◇防潮堤整備事業　など 農林水産業費…農林業の振興などに使います 6億2,862万円　2.0%（7.0％増） 【主な事業】 ◇クラウンメロン振興事業（全国メロンサミットinふくろいの開催含む） ◇ロシア向け袋井茶輸出プロジェクト事業　など 商工費…商工業の振興や企業誘致などに使います 5億3,173万円　1.6%（49.9％増） 【主な事業】 ◇産業立地事業費補助事業 ◇観光案内所設置事業 ◇中心市街地活性化推進事業　など 議会費…議会の運営のために使います 2億4,733万円　0.8%（2.9％増） その他…労働費、予備費、災害復旧費 1億3,258万円　0.4%（1.3％減） ※割合は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、一部合計が合いません。 ■特別会計 会計名 27年度当初予算 前年度比 土地取得 3億円 同額 国民健康保険 93億8,500万円 12.6％増 後期高齢者医療 6億100万円 4.0％減 介護保険 54億6,400万円 3.7％減 公共下水道 18億7,200万円 1.0％減 農業集落排水 1,630万円 0.6％減 駐車場 6,700万円 4.3％減 墓地 1億3,000万円 新設 合計 178億3,530万円 5.5％増 ■企業会計 会計名 27年度当初予算 前年度比 水道 23億7,400万円 0.7％増 病院 11億5,800万円 15.5％増 合計 35億3,200万円 5.1％増 ■一部事務組合予算（袋井市管理団体分） 会計名 27年度当初予算 前年度比 袋井市森町広域行政組合 28億6,400万円 3.1％増 太田川原野谷川治水水防組合 650万円 同額 浅羽地域湛水防除施設組合 2,450万円 21.3％増 中東遠看護専門学校組合 2億9,900万円 0.3％減 中東遠看護専門学校組合奨学金貸与特別会計 1億980万円 22.4％増 合計 33億380万円 3.4％増 ※金額と割合は、それぞれ1万円未満と小数点以下第2位を四捨五入して表示。 平成27年度の一般会計予算額は「未来を先取る ふくろいで、一緒にハッピーに！」321億8,000万円と覚えてね。 平成27年度一般会計の市民1人当たりの予算368,859円 ◇1人当たりの予算額は、平成27年3月1日現在の人口87,242人で割った数値です。 歳出の内訳　「消費的経費」と「投資的経費」 「消費的経費」　246億5,378万円（歳出全体の76.6%）…職員の人件費や施設の管理運営費、維持修繕費などの物件費、生活保護費や児童手当などの扶助費のような、支出効果が後年に形を残さない経費です。 「投資的経費」　42億3,789万円（歳出全体の13.1%）…道路や公園などの社会資本を整備するための経費で、支出効果が長期にわたり、将来に残る資産のために支出される経費です。