P06-07 平成26年度 予算執行状況 平成26年度の市の予算執行状況をお知らせします（平成27年3月31日現在）。 市民の皆さんから納めていただいた税金や、国や県から交付されたお金がどのように使われているのかご覧ください。 なお、4月1日から5月31日までの2か月間は、収入・支出を整理する出納整理期間が設けられていますので、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月1日号でお知らせします。 問　財政課財政係 TEL44-3159 ■一般会計 保健、福祉、ごみ処理、道路や防災施設の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 【歳入】 予算額　　337億913万円 収入済額　319億9,985万円 予算額 収入済額 市税 144億8,203万円 142億4,543万円 （98.4%） 国庫支出金 48億9,231万円 44億6,329万円 （91.2%） 市債 37億9,860万円 34億1,490万円 （89.9%） 地方交付税 30億2,333万円 31億5,768万円 （104.4%） 県支出金 18億4,374万円 11億3,492万円 （61.6%） 繰越金 13億5,225万円 13億5,225万円 （100.0%） 地方消費税交付金 10億8,000万円 10億4,772万円 （97.0%） 諸収入 9億1,508万円 8億8,975万円 （97.2%） 分担金及び負担金 4億3,579万円 4億2,253万円 （97.2%） 地方譲与税 3億7,800万円 3億7,051万円 （98.0%） 使用料及び手数料 3億3,035万円 3億2,742万円 （99.1%） その他 11億7,765万円 11億7,345万円 （99.6%） 【歳出】 予算額　　337億913万円 支出済額　300億9,246万円 予算額 支出済額 民生費 84億6,473万円 80億618万円 （94.6%） 土木費 58億2,956万円 47億7,727万円 （81.9%） 衛生費 53億2,158万円 47億3,750万円 （89.0%） 公債費 39億5,638万円 39億5,475万円 （99.9%） 教育費 39億2,203万円 34億5,803万円 （88.2%） 総務費 29億1,991万円 24億7,547万円 （84.8%） 消防費 19億8,647万円 15億8,765万円 （79.9%） 農林水産業費 5億5,179万円 4億7,190万円 （85.5%） 商工費 4億251万円 3億835万円 （76.6%） 議会費 2億4,143万円 2億3,622万円 （97.8%） 労働費 3億7,551万円 3億6,066万円 （80.3%） 災害復旧費 7億3,302万円 8億1,848万円 （56.0%） 予備費 残り421万円 ※カッコ内の数値は、予算額に対する執行率です ※予算額と収入済額・支出済額の間に開きがあるのは、5月末日までの収入支出整理期間（出納整理期間）に収入や支出が予定されているものがあるためです。 ■特別会計 ◇国民健康保険や介護保険、公共下水道など特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 土地取得 3億円 2,310万円 7.7% 1,855万円 6.2% 国民健康保険 84億3,800万円 78億3,224万円 92.8% 76億2,360万円 90.3% 後期高齢者医療 6億2,600万円 5億9,751万円 95.4% 5億660万円 80.9% 介護保険 57億5,860万円 50億5,631万円 87.8% 47億3,143万円 82.2% 公共下水道事業 18億8,980万円 15億8,038万円 83.6% 16億523万円 84.9% 農業集落排水事業 1,640万円 1,668万円 101.7% 1,273万円 77.6% 駐車場事業 7,101万円 6,818万円 96.0% 6,325万円 89.1% 合計 170億9,981万円 151億7,440万円 88.7% 145億6,139万円 85.2% ■公営企業会計 ◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。一般会計や特別会計と異なり、歳入や歳出の性質によって、事業で得られる収益と、それに掛かる費用の「収益的収支」、将来に備えて行う建設事業などの費用の「資本的収支」に分類して予算を編成・執行しています。 ◎病院事業会計（聖隷袋井市民病院） ◇入院患者数 17,626人 ◇1日当たり入院者数 60人 ◇稼働病床利用率（一般50床） 65.3% 　　　　　　　　（療養36床） 74.8% ◇外来患者数 12,985人 ◇1日当たり外来患者数 53人 区分 予算額 執行額 収益的収支 事業収益 9億300万円 8億4,754万円 事業費用 9億300万円 8億365万円 資本的収支 資本的収入 1億円 3億3,320万円 資本的支出 4億9,293万円 4億7,471万円 ◎水道事業会計 ◇総配水量 11,276,698立方メートル ◇1日平均配水量 30,895立方メートル ◇給水戸数 33,390戸 ◇給水人口 86,196人 ◇1人1日平均配水量 358リットル 区分 予算額 執行額 収益的収支 事業収益 17億5,900万円 15億1,234万円 事業費用 16億7,400万円 9億7,567万円 資本的収支 資本的収入 3億2,900万円 3億2,063万円 資本的支出 6億8,260万円 6億6,544万円 ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 ■市税の負担状況 16万3,449円/人　 44万1,117円/世帯 合計 142億4,543万円 固定資産税 （47.5%） 67億6,591万円 市民税 （39.5%） 56億2,298万円 都市計画税 （7.0%） 10億388万円 市たばこ税 （4.5%） 6億3,420万円 軽自動車税 （1.4%） 2億617万円 ■市が借りているお金 50万3,397円/人　 135万8,566円/世帯 合計 438億7,353万円 一般会計 258億4,401万円 公共下水道事業 135億1,215万円 水道事業 35億3,355万円 病院事業 8億6,716万円 農業集落排水事業 1億1,666万円 ◇市が大きな建設事業などを進めるために、国や銀行などから借りているお金です。事業ごとに返済期限が設定されていて、短いものでは5年・長いものでは30年をかけて市税や料金などで返済します。 ※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、平成27年3月31日現在の人口（87,155人）・世帯（32,294世帯）で算出しています。 ■市有財産 ▽基金積立金…83億9,059万円 ▽有価証券…7,076万円 ▽出資金…3,997万円 ▽合計…85億132万円