P08-09 平成28年度 当初予算 平成28年度は、「第2次袋井市総合計画」のスタートの年です。明るい未来に向けての「種まき」や「まちづくりの加速化」を図るべく、戦略的投資に取り組みます。 問　財政課財政係 TEL44-3159 予算総額 544億8,070万円 一般会計・特別会計・企業会計すべて増加 　平成28年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額が544億8,070万円で、前年度と比べると1・7％増加しています。 ■一般会計…前年度と比べ1・9％増の、総額327億8,000万円となっています。 ◎歳入…市税は、前年度よりわずかに増額となる146億2,041万円を見込みました。 　給与所得者の所得増加や企業の設備投資などにより個人市民税・固定資産税は増額を見込むものの、法人市民税は税制改正に伴う税率引き下げの影響などにより、前年度と比べ9・1％減の12億7,846万円と見込みました。 　また、地域振興基金は、基金を設置した際に、借り入れた市債の償還が終了したことから、教育ＩＣＴ推進事業や（仮称）総合体育館整備事業など、新市建設計画の趣旨に沿った事業に活用するため5億円を繰り入れます。 　市債は、袋井幸浦の丘プロジェクト（防潮堤）など建設事業に使う市債が増加となっていますが、臨時財政対策債の減額により前年度と比べ6・0％減の33億5,670万円を見込みました。 ◎歳出…民生費が全体の28・4％、衛生費が15・2％、土木費が12・1％、教育費が12・0％、公債費が10・2％などの順となっています。消防費は、袋井幸浦の丘プロジェクト、袋井消防庁舎・（仮称）袋井市防災センター整備事業などにより32・1％の増。商工費は、市内進出企業への産業立地事業費補助金などにより17・9％の増。民生費は、（仮称）笠原認定こども園や放課後児童クラブ専用施設の整備により、前年度と比べ8・6％の増となっています。土木費は、袋井駅南北自由通路新設事業の完了などにより前年度と比べ13・5％の減となっています。 　 ■特別会計…前年度と比べてわずかに増加しています。このうち、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、公共下水道事業、農業集落排水事業は増加しており、駐車場事業、墓地事業は減少しています。 　なお、平成27年度末をもって、土地取得特別会計は廃止しました。 ■企業会計…前年度と比べて8・9％増加しています。このうち水道事業は、前年度と比べ0・8％の増。病院事業（聖隷袋井市民病院）は、回復期リハビリテーション病床50床が稼働するため、前年度と比べ25・4％の増となっています。 一般会計 【歳入】　327億8,000万円 自主財源　55.4% ■ 市税 146億2,041万円 44.6%（1.0％増） ■ 諸収入 11億2,440万円 3.4%（25.8％増） ■ 繰入金 10億5,754万円 3.2%（16.4％減） ■ 分担金及び負担金 4億8,947万円 1.5%（1.6％減） ■ 繰越金 3億5,000万円 1.1%（同額） ■ 使用料及び手数料 3億2,099万円 1.0%（4.7％減） ■ その他 1億9,568万円 0.6%（291.1％増） ※ふるさと納税などの寄付金の増を見込むため 依存財源　44.6% ■ 国庫支出金 42億5,694万円 13.0%（5.8％増） ■ 市債 33億5,670万円 10.3%（6.0％減） ■ 地方交付税 24億円 7.3%（同額） ■ 県支出金 22億8,587万円 7.0%（16.8％増） ■ 地方消費税交付金 15億6,100万円 4.8%（0.9％減） ■ 地方譲与税 3億6,500万円 1.1%（1.4％減） ■ その他 3億9,600万円 1.2%（1.0％増） 【歳出】　327億8,000万円 ■ 民生費 児童、高齢者などの社会福祉に使います 93億274万円　28.4%（8.6％増） 【主な事業】 ◇子ども医療費助成 ◇児童手当給付事業 ◇生活保護費給付事業 ◇民間保育所運営補助事業　など ■ 衛生費 健康づくりや病気予防、ごみ処理などに使います 49億9,463万円　15.2%（1.7％減） 【主な事業】 ◇各種検診・予防接種事業 ◇中東遠総合医療センター、聖隷袋井市民病院運営補助 ◇総合健康センター施設管理運営事業 ◇みつかわ夢の丘公園整備事業　など ■ 土木費 道路や公園の整備、治水対策などに使います 39億5,192万円　12.1%（13.5％減） 【主な事業】 ◇橋りょう長寿命化事業 ◇高尾第1幹線改修事業 ◇河川愛護事業 ◇治水対策事業　など ■ 教育費 学校教育や社会教育などに使います 39億4,619万円　12.0%（0.3％増） 【主な事業】 ◇教育ICT推進事業 ◇教育支援事業「レインボープラン」　など ■ 公債費 借りたお金を返すために使います 33億5,274万円　10.2%（10.4％減） ■ 消防費 消防・防災のために使います 28億3,569万円　8.7%（32.1％増） 【主な事業】 ◇袋井幸浦の丘プロジェクト ◇平成の命山整備事業 ◇常備消防・消防団運営費 ◇袋井消防庁舎・（仮称）袋井市防災センター整備事業　など ■ 総務費 自治会活動支援や交通安全・防犯対策などに使います 27億2,456万円　8.3%（4.7％増） 【主な事業】 ◇シティプロモーション事業 ◇袋井宿開設四〇〇年記念事業 ◇ふるさと納税推進事業 ◇公共施設マネジメント推進事業　など ■ 農林水産業費　 農林業の振興などに使います 6億5,183万円　2.0%（3.7％増） 【主な事業】 ◇クラウンメロン振興事業 ◇袋井茶振興事業　など ■ 商工費 商工業の振興や企業誘致などに使います 6億2,677万円　1.9%（17.9％増） 【主な事業】 ◇産業立地事業費補助事業 ◇観光案内所運営事業　など 歳出の内訳　「消費的経費」と「投資的経費」 「消費的経費」　246億4,022万円（歳出全体の75.2%）…職員の人件費や施設の管理運営費、維持修繕費などの物件費、生活保護費や児童手当などの扶助費のような、支出効果が後年に形を残さない経費です。 「投資的経費」　47億5,721万円（歳出全体の14.5%）…道路や公園などの社会資本を整備するための経費で、支出効果が長期にわたり、将来に形となって残る資産のために支出される経費です。 平成28年度一般会計の市民1人当たりの予算　375,805円 ◇1人当たりの予算額は、平成28年3月1日現在の人口87,226人で割った数値です。 特別会計 会計名 28年度当初予算 前年度比 土地取得 平成27年度末をもって廃止 皆減 国民健康保険 95億8,300万円 2.1％増 後期高齢者医療 6億5,400万円 8.8％増 介護保険 55億4,300万円 1.4％増 公共下水道 19億1,500万円 2.3％増 農業集落排水 1,870万円 14.7％増 駐車場 6,200万円 7.5％減 墓地 7,900万円 39.2％減 合計 178億5,470万円 0.1％増 企業会計 会計名 28年度当初予算 前年度比 水道 23億9,400万円 0.8％増 病院 14億5,200万円 25.4％増 合計 38億4,600万円 8.9％増 一部事務組合予算（袋井市管理団体分） 会計名 28年度当初予算 前年度比 袋井市森町広域行政組合 28億8,400万円 0.7％増 太田川原野谷川治水水防組合 660万円 1.5％増 浅羽地域湛水防除施設組合 2,260万円 7.8％減 中東遠看護専門学校組合 3億400万円 1.7％増 中東遠看護専門学校組合奨学金貸与特別会計 9,610万円 12.5％減 合計 33億1,330万円 0.3％増 ※金額と割合は、それぞれ1万円未満と小数点以下第2位を四捨五入して表示。 平成28年度の一般会計予算額は「みんなで 担う　ふくろいの　発展」327億8,000万円と覚えてね。