P04-05 平成27年度 予算執行状況 平成27年度の市の予算執行状況をお知らせします（平成28年３月31日現在）。 市民の皆さんから納めていただいた税金や、国や県から交付されたお金がどのように使われているのかご覧ください。 なお、４月１日から５月31日までの２か月間は、収入・支出を整理する出納整理期間が設けられていますので、 今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。 問　財政課財政係 TEL４４-３１５９ ■一般会計 保健、福祉、ごみ処理、道路や防災施設の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 【歳入】 予算額 340億591万円 収入済額 306億7,801万円 市税 144億8,227万円 140億1,944万円（96.8%） 国庫支出金 45億2,535万円 39億6,007万円(87.5%） 市債 34億2,800万円 17億20万円（49.6%） 地方交付税 28億9,297万円 30億78万円（103.7%） 県支出金 20億5,250万円 14億5,248万円（70.8%） 地方消費税交付金 15億7,500万円 17億1,065万円（108.6%） 繰越金 12億9,705万円 12億9,705万円（100.0%） 諸収入 9億336万円 8億5,542万円（94.7%） 分担金及び負担金 4億9,757万円 4億7,243万円（94.9%） 地方譲与税 3億7,000万円 3億8,745万円（104.7%） 使用料及び手数料 3億3,675万円 3億942万円（91.9%） その他 16億4,509万円 15億1,262万円（91.9%） 【歳出】 予算額 340億0,591万円 支出済額 302億2,737万円 民生費 89億6,365万円 82億7,104万円（92.3%） 衛生費 54億6,542万円 51億1,620万円（93.6%） 教育費 43億8,687万円 38億5,435万円（87.9%） 土木費 42億9,084万円 34億6,166万円（80.7%） 公債費 37億1,349万円 37億1,227万円（100.0%） 総務費 31億3,212万円 24億4,912万円（78.2%） 消防費 23億5,405万円 18億8,100万円（79.9%） 農林水産業費 6億8,711万円 5億5,117万円（80.2%） 商工費 6億3,612万円 6億1,988万円（97.4%） 議会費 2億4,905万円 2億4,433万円（98.1%） 労働費 7,257万円 5,681万円（78.3%） 災害復旧費 1,584万円 954万円（60.2%） 予備費 残り3,878万円 ※予算額と収入済額・支出済額の間に開きがあるのは、5月末日までの収入支出整理期間（出納整理期間）に収入や支出が予定されているものがあるためです。 ■特別会計 ◇国民健康保険や介護保険、公共下水道など特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 土地取得 469万円 469万円 100.0% 469万円 100.0% 国民健康保険 97億8,400万円 90億6,616万円 92.7% 88億6,086万円 90.6% 後期高齢者医療 6億900万円 6億517万円 99.4% 5億3,414万円 87.7% 介護保険 55億8,430万円 51億8,795万円 92.9% 48億2,482万円 86.4% 公共下水道事業 19億6,400万円 16億1,187万円 82.1% 16億4,284万円 83.6% 農業集落排水事業 1,630万円 1,754万円 107.6% 1,307万円 80.2% 駐車場事業 6,117万円 5,921万円 96.8% 5,525万円 90.3% 墓地事業 1億6,000万円 1億6,501万円 103.1% 1億5,424万円 96.4% 合計 181億8,346万円 167億1,760万円 91.9% 160億8,991万円 88.5% ■公営企業会計 ◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。一般会計や特別会計と異なり、歳入や歳出の性質によって、事業で得られる収益と、それに係る費用の「収益的収支」、将来に備えて行う建設事業などの費用の「資本的収支」に分類して予算を編成・執行しています。 ◎病院事業会計（聖隷袋井市民病院） ◇入院患者数 23,901人 ◇1日当たり入院者数 65人 ◇稼働病床利用率（一般50床） 63.4% 　　　　　　　　（療養36床） 93.4% ◇外来患者数 16,248人 ◇1日当たり外来患者数 67人 区分 予算額 執行額 収益的収支 事業収益 10億5,800万円 10億2,631万円 事業費用 10億5,800万円 10億394万円 資本的収支 資本的収入 1億円 9,100万円 資本的支出 1億円 9,994万円 ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 ◎水道事業会計 ◇総配水量 11,317,564立方メートル ◇1日平均配水量 30,922立方メートル ◇給水戸数 33,752戸 ◇給水人口 87,134人 ◇1人1日平均配水量 355リットル 区分 予算額 執行額 収益的収支 事業収益 17億6,500万円 15億1,813万円 事業費用 15億8,979万円 9億8,511万円 資本的収支 資本的収入 3億4,000万円 3億880万円 資本的支出 7億8,289万円 7億6,161万円 ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 ■市税の負担状況 合計 140億1,944万円 16万821円/人 42万7,931円/世帯 固定資産税 （46.6%） 65億3,089万円 市民税 （39.4%） 55億1,703万円 都市計画税 （8.1%） 11億4,073万円 市たばこ税 （4.4%） 6億1,989万円 軽自動車税 （1.5%） 2億1,090万円 ■市が借りているお金 合計 431億5,290万円 49万5,020円/人 131万7,203円/世帯 一般会計 252億7,896万円 公共下水道事業 131億1,916万円 水道事業 34億8,165万円 病院事業 9億4,450万円 墓地事業 2億1,880万円 農業集落排水事業 1億983万円 ◇市が大きな建設事業などを進めるために、国や銀行などから借りているお金です。事業ごとに返済期限が設定されていて、短いものでは5年・長いものでは30年をかけて市税や料金などで返済します。 ※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、平成28年3月31日現在の人口（87,174人）・世帯（32,761世帯）で算出しています。 ■市有財産 基金積立金…78億2,657万円 ▽有価証券…7,004万円 ▽出資金…3,997万円 ▽合計…79億3,658万円