P10-11 平成28年度上半期　予算執行状況 平成28年度の袋井市の一般会計予算は、327億8,000万円でスタートし、その後3度の補正を経て、平成28年9月末現在で335億6,620万円の予算となっています。今回は、上半期（平成28年4月〜9月）の予算執行状況をお知らせします。 問　財政課財政係 TEL44-3159 1　一般会計 保健や福祉、ごみ処理、道路や教育など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 歳入 予算額　335億6,620万円 収入済額　134億2,859万円 予算額 収入済額 ※カッコ内の数値は、予算額に対する収入済額または、支出済額の割合です。 市税 146億2,040万円　74億1,006万円　（50.7%） 国庫支出金 44億1,507万円 10億3,982万円 （23.6%） 市債 35億1,850万円 0円※執行は、1月以降を予定 （0.0%） 地方交付税 25億1,430万円 16億178万円 （63.7%） 県支出金 23億8,970万円 2億9,365万円 （12.3%） 地方消費税交付金 15億6,100万円 8億6,214万円 （55.2%） 諸収入 11億2,438万円 5億750万円 （45.1%） 繰越金 9億5,196万円 9億5,196万円 （100.0%） その他 24億7,089万円 7億6,168万円 （30.8%） 「その他」…地方譲与税、分担金及び負担金、使用料及び手数料など 歳入の執行状況について 9月末現在の歳入全体の執行率は40.0％で、前年同時期41.6％とほぼ同程度です。 歳出 予算額　335億6,620万円 支出済額　134億5,675万円 予算額 支出済額 民生費 93億2,594万円 39億5,644万円 （42.4%） 衛生費 50億7,487万円 25億28万円 （49.3%） 土木費 41億7,796万円 12億1,354万円 （29.0%） 教育費 39億4,919万円 16億4,405万円 （41.6%） 公債費 33億5,274万円 16億4,589万円 （49.1%） 総務費 30億1,600万円 9億9,741万円 （33.1%） 消防費 28億4,965万円 9億4,083万円 （33.0%） 農林水産業費 7億6,370万円 2億3,701万円 （31.0%） その他 10億5,615万円 3億2,130万円 （30.4%） 歳出の執行状況について 9月末現在の歳出全体の執行率は40.1％で、前年同時期40.6％とほぼ同程度です。 2　特別会計 特定の事業のために使われる会計です。 会計 予算額 執行額 執行率 国民健康保険 99億4,900万円 39億9,880万円 40.2% 38億5,264万円 38.7% 後期高齢者医療 6億5,400万円 2億868万円 31.9% 1億2,659万円 19.4% 介護保険 56億6,710万円 26億1,139万円 46.1% 21億4,481万円 37.8% 公共下水道 21億3,500万円 9億6,050万円 45.0% 7億3,634万円 34.5% 農業集落排水 1,870万円 1,126万円 60.2% 585万円 31.3% 駐車場 6,200万円 2,970万円 47.9% 1,337万円 21.6% 墓地事業 7,900万円 1,904万円 24.1% 3,204万円 40.6% 合計 185億6,480万円 78億3,937万円 42.2% 69億1,164万円 37.2% 上段：歳入総額、下段：歳出総額 3 企業会計 公営企業を経営する独立採算の会計です。 ◎病院事業 会計 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 13億4,300万円 8億572万円 60.0% 事業費用 13億4,300万円 7億680万円 52.6% 資本的収支 資本的収入 2,500万円 2,500万円 100.0% 資本的支出 1億900万円 5,116万円 46.9% 利用状況 ▽入院…17,298人（1日平均…94.5人） ▽外来…8,897人（1日平均…72.3人） ◎水道事業 会計 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 17億6,800万円 7億8,468万円 44.4% 事業費用 15億9,300万円 4億6,330万円 29.1% 資本的収支 資本的収入 3億800万円 2,048万円 6.6% 資本的支出 8億100万円 1億5,581万円 19.5% 利用状況 ▽給水戸数…34,278戸 ▽給水人口…87,134人 ▽総配水量…5,848,829立方メートル 4　市が借りているお金 市が、大きな建設事業などを進めるために、国や銀行などから借りているお金です。 一般会計 236億3,381万円 特別会計（合計） 130億7,023万円 企業会計（合計） 42億4,450万円 合計 409億4,854万円 平成28年度上半期に実施した主な事業 ◆市民映画製作（教育費） 子どもたちが「袋井の自慢や知ってほしいコト」をテーマに映画づくりに挑戦しました。その姿や見守る大人たちを追いかけたドキュメンタリー映画を製作・上映し袋井の人・まちの魅力を広く発信します。 ◆Wi-Fi環境整備（総務費） 国内外からの来訪者が、インターネットを通していつでも情報を取得したり、袋井での体験を発信したりすることができるように、まちの中にWi-Fiが利用できるスポットを整備しています。 ◆農産物輸出促進（農林水産業費） 袋井が誇る高級フルーツ「クラウンメロン」や「ふくろい茶」、トマトなどの袋井産農産物の販路拡大と需要の呼び起こしを目的に、7月に市長がタイとマレーシアを訪れ、自らセールスを行いました。 ◆同報無線デジタル化（消防費） 同報無線は、情報を一斉に伝達することが可能であり、気象警報や避難勧告の伝達に有効な無線網です。災害発生時に市民の皆さんの安全確保を図るために、高機能なデジタル方式を導入しています。