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平成28年度  予算執行状況

平成28年度の市の予算執行状況をお知らせします（平成29年3月31日現在）。
問　財政課財政係  TEL44-3159


■一般会計
福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。

●歳入
歳入項目名	予算額	収入済額	執行率
市税	146億2,040万円	142億6,610万円	97.6%
国庫支出金	46億5,439万円	41億8,712万円	90.0%
市債	33億9,550万円	12億9,280万円	38.1%
地方交付税	25億1,430万円	25億9,280万円	103.1%
県支出金	23億7,405万円	14億2,029万円	59.8%
地方消費税交付金	15億6,100万円	15億3,611万円	98.4%
分担金及び負担金	4億8,947万円	4億6,354万円	94.7%
地方譲与税	3億6,500万円	3億8,329万円	105.0%
使用料及び手数料	3億2,099万円	3億736万円	95.8%
その他	36億7,341万円	34億8,897万円	95.0%
合計	339億6,850万円	299億3,837万円	88.1%

●歳出
歳出項目名	予算額	支出済額	執行率
民生費	98億9,221万円	88億5,107万円	89.5%
衛生費	50億4,922万円	46億4,948万円	92.1%
教育費	39億7,120万円	34億7,923万円	87.6%
土木費	38億5,727万円	28億5,218万円	73.9%
総務費	33億8,063万円	27億4,168万円	81.1%
公債費	33億770万円	33億649万円	99.9%
消防費	28億7,107万円	22億3,337万円	77.8%
農林水産業費	8億1,703万円	6億7,942万円	83.2%
商工費	4億4,970万円	3億8,457万円	85.5%
議会費	2億5,788万円	2億5,350万円	98.3%
労働費	7,115万円	5,217万円	73.3%
災害復旧費	1,000万円	53万円	5.3%
予備費	3,347万円	0万円	0%
合計	339億6,850万円	294億8,369万円	86.8%

※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、平成29年3月31日現在の人口（87,557人）・世帯（33,394世帯）で算出しています。


●市税の負担状況

合計　142億6,610万円
16万2,935円/人　
42万7,205円/世帯

固定資産税	（47.1%）	67億2,453万円
市民税	（38.6%）	55億1,045万円
都市計画税	（8.1%）	11億5,952万円
市たばこ税	（4.4%）	6億2,247万円
軽自動車税	（1.7%）	2億4,913万円


●市が借りているお金
合計　425億5,453万円
48万6,021円/人※　
127万4,317円/世帯※
※（参考）平成27年度…49万5,020円/人、131万7,203円/世帯

一般会計	251億4,549万円
公共下水道事業	128億4,372万円
水道事業	34億1,755万円
病院事業	8億3,672万円
墓地事業	2億818万円
農業集落排水事業	1億287万円


●市有財産
基金積立金…75億1,773万円
有価証券…6,906万円
出資金…3,997万円
合計…76億2,676万円


■特別会計
特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。
会計名	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
特別会計（国民健康保険、介護保険など）	179億5,770万円	164億3,231万円	91.5%	160億1,280万円	89.2%


■公営企業会計
公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。

区分	病院事業会計	水道事業会計
	予定額	執行額	執行率	予定額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	13億4,300万円	13億2,512万円	98.7%	17億6,800万円	17億5,214万円	99.1%
	事業費用	13億4,300万円	13億1,258万円	97.7%	15億9,300万円	15億3,358万円	96.3%
資本的収支	資本的収入	2,500万円	 　　2,500万円	100.0%	3億800万円	2億8,828万円	93.6%
	資本的支出	1億900万円	  1億884万円	99.9%	8億100万円	  7億7,028万円	96.2%

※一般会計と特別会計は、4月1日から5月31日までの2か月間は、収入・支出を整理する出納整理期間が設けられていますので、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。