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平成29年度上半期　予算執行状況

平成29年度上半期の市の予算執行状況をお知らせします（平成29年9月30日現在）。
問　財政課財政係　TEL44-3159

■一般会計
福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。

●歳入
歳入項目名	予算額	収入済額	執行率
市税	146億6,347万円	75億4,733万円	51.5%
市債	40億4,830万円	0万円	0.0%
国庫支出金	39億5,275万円	12億9,521万円	32.8%
地方交付税	24億5,179万円	14億6,680万円	59.8%
県支出金	23億6,133万円	2億6,962万円	11.4%
地方消費税交付金	15億3,000万円	9億1,865万円	60.0%
分担金及び負担金	4億8,229万円	1億,9603万円	40.7%
地方譲与税	3億5,200万円	1億1,197万円	31.8%
使用料及び手数料	3億2,966万円	1億6,137万円	52.1%
その他	28億3,142万円	14億5,646万円	49.7%
合計	329億8,300万円	133億7,344万円	40.6%

●歳出
歳出項目名	予算額	支出済額	執行率
民生費	93億4,034万円	39億3,927万円	42.2%
教育費	51億9,274万円	24億5,969万円	47.4%
衛生費	50億6,616万円	25億1,180万円	49.6%
土木費	34億7,105万円	13億1,040万円	37.8%
公債費	32億5,266万円	10億7,947万円	33.2%
総務費	29億6,064万円	10億5,344万円	35.6%
消防費	22億2,509万円	8億7,239万円	39.2%
農林水産業費	7億2,003万円	2億4,751万円	34.4%
商工費	3億6,444万円	1億2,239万円	33.6%
議会費	2億4,040万円	1億1,955万円	49.7%
労働費	8,944万円	2,489万円	27.8%
災害復旧費	1,000万円	8万円	0.8%
予備費	5,000万円	0万円	0%
合計	329億8,300万円	137億4,088万円	41.7%

※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、平成29年9月30日現在の人口（87,739人）・世帯（33,623世帯）で算出しています。

●市税の内訳
固定資産税（50.9%）38億3,898万円
市民税（33.0%）24億8,691万円
都市計画税（9.4%）7億1,274万円
市たばこ税（3.4%）2億5,444万円
軽自動車税（3.4%）2億5,427万円
合計　75億4,733万円　8万6,020円/人　22万4,469円/世帯

●市が借りているお金
一般会計　239億6,778万円
公共下水道事業　125億7,801万円
水道事業　32億8,115万円
病院事業　7億7,848万円
墓地事業　2億136万円
農業集落排水事業　9,934万円
合計　409億612万円　46万6,225円/人　121万6,611円/世帯

●市有財産
▽基金積立金…74億8,904万円　▽有価証券…6,895万円　▽出資金…3,997万円　▽合計…75億9,797万円

■特別会計
◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。
会計名	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
特別会計（国民健康保険、介護保険など）	183億2,290万円	75億7,466万円	41.3%	68億9,114万円	37.6%

■公営企業会計
◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。
区分	病院事業会計	水道事業会計
	予定額	執行額	執行率	予定額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	16億2,060万円	9億1,954万円	56.7%	17億7,500万円	7億9,909万円	45.0%
	事業費用	16億2,060万円	8億2,274万円	50.8%	15億9,800万円	4億6,757万円	29.3%
資本的収支	資本的収入	3億1,700万円	2,500万円	7.9%	3億3,700万円	2,474万円	7.3%
	資本的支出	4億2,300万円	 6,782万円	16.0%	8億6,100万円	 1億5,292万円	17.8%

※金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しません。