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平成30年度上半期　予算執行状況

平成30年度上半期の市の予算執行状況をお知らせします（平成30年9月30日現在）。
問　財政課財政係　TEL44-3159

■一般会計
福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。

●歳入
歳入項目名	予算額	収入済額	執行率
市税	149億1,019万円	78億4,633万円	52.4%
市債	39億9,610万円	0万円	0.0%
国庫支出金	41億4,261万円	16億6,068万円	40.1%
地方交付税	21億7,535万円	13億1,602万円	60.5%
県支出金	21億6,882万円	2億3,545万円	10.9%
地方消費税交付金	15億6,500万円	9億3,761万円	59.9%
分担金及び負担金	5億517万円	2億415万円	40.4%
地方譲与税	3億5,300万円	1億451万円	29.6%
使用料及び手数料	3億540万円	1億5,891万円	52.0%
その他	32億5,536万円	17億9,595万円	55.2%
合計	333億7,700万円	142億1,961万円	42.6%

●歳出
歳出項目名	予算額	支出済額	執行率
民生費	95億7,942万円	40億4,927万円	42.3%
教育費	52億9,615万円	14億6,240万円	27.6%
衛生費	48億6,543万円	25億5,659万円	52.5%
土木費	36億687万円	14億2,359万円	39.5%
総務費	35億2,250万円	11億7,143万円	33.3%
公債費	31億8,776万円	10億3,119万円	32.3%
消防費	20億5,376万円	10億005万円	48.7%
農林水産業費	6億3,827万円	2億3,194万円	36.3%
議会費	2億4,537万円	1億2,756万円	52.0%
商工費	2億3,731万円	8,199万円	34.5%
労働費	9,093万円	4,511万円	49.6%
災害復旧費	1,101万円	447万円	40.6%
予備費	4,222万円	0万円	0%
合計	333億7,700万円	131億8,559万円	39.5%

※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、平成29年9月30日現在の人口（87,739人）・世帯（33,623世帯）で算出しています。

●市税の内訳
固定資産税（49.1%）38億3,028万円
市民税（35.4%）27億6,096万円

都市計画税（9.1%）7億867万円
軽自動車税（3.4%）2億6,533万円
市たばこ税（3.1%）2億4,109万円
合計　78億633万円　8万8,678円/人　22万8,396円/世帯

●市が借りているお金
一般会計　251億3,349万円
公共下水道事業　122億8,931万円
水道事業　32億467万円
病院事業　8億4,232万円
墓地事業　2億5,375万円
農業集落排水事業　9,217万円
合　計
418億1,571万円　47万5,017円/人　122万3,433円/世帯

●市有財産
▽基金積立金…73億7,165万円　▽有価証券…6,896万円　▽出資金…3,997万円　▽合計…74億8,058万円

■特別会計
◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。
会計名	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
特別会計（国民健康保険、介護保険など）	170億3,300万円	71億2,574万円	41.8%	60億6,667万円	35.6%

■公営企業会計
◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。
区分	病院事業会計	水道事業会計
	予定額	執行額	執行率	予定額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	17億2,820万円	9億5,799万円	55.4%	17億6,100万円	7億9,387万円	45.1%
	事業費用	17億2,820万円	8億0,747万円	46.7%	15億9,300万円	4億6,552万円	29.2%
資本的収支	資本的収入	3億0,800万円	7,000万円	22.7%	3億1,000万円	2,151万円	6.9%
	資本的支出	3億9,000万円	1億0,357万円	26.6%	8億8,300万円	1億6,120万円	18.3%

※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。
※金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しません。