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令和元年度上半期　予算執行状況

令和元年度上半期の市の予算執行状況をお知らせします（令和元年9月30日現在）。(金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しない場合があります)
問　財政課財政係　TEL44-3159

■一般会計
福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。

●歳入
歳入項目名	予算額	収入済額	執行率
市税	152億7,118万円	77億2,556万円	50.6%
国庫支出金	48億5,619万円	13億3,244万円	27.4%
市債	46億7,090万円	0万円	0.0%
地方交付税	23億2,178万円	13億3,491万円	57.5%
県支出金	21億8,599万円	2億3,457万円	10.7%
地方消費税交付金	15億8,100万円	9億540万円	57.3%
分担金及び負担金	3億8,785万円	2億5,037万円	64.6%
地方譲与税	3億6,520万円	1億0,996万円	30.1%
使用料及び手数料	2億6,177万円	1億6,852万円	64.4%
その他	29億6,115万円	15億919万円	51.0%
合計	348億6,300万円	135億7,089万円	38.9%

※市債は対象となる事業が完了した後、借入れます。


●歳出
歳出項目名	予算額	支出済額	執行率
民生費	97億1,576万円	42億912万円	43.3%
教育費	57億4,834万円	14億7,143万円	25.6%
衛生費	49億3,511万円	26億2,672万円	53.2%
土木費	38億8,167万円	13億3,727万円	34.5%
総務費	37億8,596万円	11億9,329万円	31.5%
公債費	30億1,978万円	14億8,028万円	49.0%
消防費	23億6,176万円	9億2,993万円	39.4%
農林水産業費	5億7,264万円	2億1,021万円	36.7%
商工費	4億2,955万円	1億3,251万円	30.8%
議会費	2億6,093万円	1億2,378万円	47.4%
労働費	9,150万円	4,600万円	50.3%
災害復旧費	2,230万円	702万円	31.5%
予備費	3,770万円	0万円	0%
合計	348億6,300万円	137億6,758万円	39.5%

※大規模な建設事業など、下半期に完了する事業が多い場合、執行率が低くなります。

※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、令和元年9月30日現在の人口（88,470人）・世帯（34,954世帯）で算出しています。


●市税の内訳
固定資産税（50.8%）39億2,407万円
市民税（32.3%）24億9,687万円
都市計画税（9.4%）7億2,595万円
市たばこ税（3.9%）3億169万円
軽自動車税（3.6%）2億7,698万円
合計　77億2,556万円　8万7,324円/人　22万1,021円/世帯

●市が借りているお金
一般会計　256億2,979万円
公共下水道事業　120億7,981万円
水道事業　31億2,490万円
病院事業　8億9,950万円
墓地事業　2億648万円
農業集落排水事業　8,487万円
合計　420億2,535万円　47万5,024円/人　120万2,305円/世帯

●市有財産
▽基金積立金…78億3,485万円　▽有価証券…6,843万円　▽出資金…3,997万円　▽合計…79億4,324万円

■特別会計
◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。
会計名	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
特別会計（国民健康保険、介護保険など）	171億230万円	73億274万円	42.7%	62億9,411万円	36.8%

■公営企業会計
◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。
区分	病院事業会計	水道事業会計
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的収支	事業収益	17億5,830万円	9億7,408万円	55.4%	18億1,400万円	8億782万円	44.5%
	事業費用	17億5,830万円	8億3,410万円	47.4%	16億1,200万円	4億7,970万円	29.8%
資本的収支	資本的収入	8008,400万円	7,000万円	83.3%	3億4,800万円	3,858万円	11.1%
	資本的支出	1億8,500万円	9,179万円	49.6%	10億6,700万円	1億7,270万円	16.2%

※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。