P08 おしらせピックアップ 令和元年度　予算執行状況 令和元年度の市の予算執行状況をお知らせします（令和2年3月31日現在）。 問　財政課財政係　TEL44-3159 ※金額は、１万円未満を四捨五入して表示しているため各項目の和は合計額と一致しません。 ■一般会計　福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 市税 152億4,618万円 148億6,171万円 97.5% 市債 56億8,360万円 35億4,870万円 62.4% 国庫支出金 55億0,706万円 46億8,520万円 85.1% 県支出金 23億7,463万円 16億6,906万円 70.3% 地方交付税 23億2,178万円 24億2,595万円 104.5% 地方消費税交付金 15億8,100万円 15億5,021万円 98.1% 分担金及び負担金 3億8,785万円 3億8,030万円 98.1% 地方譲与税 3億6,520万円 3億9,286万円 107.6% 使用料及び手数料 2億6,177万円 2億5,368万円 96.9% その他 37億7,938万円 35億5,903万円 94.2% 合計 375億0,845万円 333億2,670万円 88.9% ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 民生費 98億9,236万円 92億5,530万円 93.6% 教育費 71億2,616万円 39億9,820万円 56.1% 衛生費 49億7,489万円 47億3,224万円 95.1% 総務費 43億0,059万円 34億7,402万円 80.8% 土木費 41億1,011万円 25億6,313万円 62.4% 公債費 29億6,092万円 29億5,970万円 100.0% 消防費 24億0,254万円 21億6,418万円 90.1% 農林水産業費 9億0,080万円 7億0,672万円 78.5% 商工費 4億2,862万円 2億6,958万円 62.9% 議会費 2億5,976万円 2億5,369万円 97.7% 労働費 9,176万円 7,545万円 82.2% 災害復旧費 5,591万円 4,785万円 85.6% 予備費 404万円 0万円 0% 合計 375億0,845万円 305億0,006万円 81.3% ※出納整理期間中の支出や事業の繰り越しにより、執行率が低い場合があります。 ※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、令和2年3月31日現在の人口（88,316人）・世帯（35,139世帯）で算出しています。 ●市税の状況 合計 148億6,171万円 16万8,279円/人　 42万2,941円/世帯 固定資産税 （47.7%） 70億9,417万円 市民税 （39.5%） 58億6,672万円 都市計画税 （6.9%） 10億2,137万円 市たばこ税 （4.0%） 5億9,250万円 軽自動車税 （1.9%） 2億8,695万円 ●市が借りているお金 合計 458億2,757万円 51万8,905円/人※　 130万4,180円/世帯※ 一般会計 292億2,570万円 公共下水道事業 123億1,660万円 水道事業 31億8,326万円 病院事業 8億2,785万円 墓地事業 1億9,300万円 農業集落排水事業 8,116万円 ※（参考）平成30年度…49万9,614円/人、127万4,364円/世帯 ●市有財産 　▽基金積立金…79億5,830万円　▽有価証券…6,772万円　▽出資金…3,997万円　▽合計…80億6,599万円 ■特別会計　◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 172億7,715万円 163億3,597万円 94.6% 155億4,973万円 90.0% ※一般会計と特別会計は、4月1日から5月31日までの2か月間は、収入・支出を整理する出納整理期間が設けられていますので、今回の金額と決算額が異なる場合があります。 確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。 ■公営企業会計◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 病院事業会計 水道事業会計 予定額 執行額 執行率 予定額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 17億5,830万円 16億9,175万円 96.2% 18億1,400万円 17億9,655万円 99.0% 事業費用 17億5,830万円 16億7,690万円 95.4% 16億1,200万円 15億6,722万円 97.2% 資本的収支 資本的収入 8,400万円 8,390万円 99.9% 3億4,800万円 3億4,193万円 98.3% 資本的支出 1億8,500万円 1億8,499万円 100% 10億6,700万円 10億2,642万円 96.2% ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。