P07 令和2年度上半期　予算執行状況 令和2年度上半期の市の予算執行状況をお知らせします（9月30日現在）。(金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しない場合があります) 問　財政課財政係　TEL44-3159 ■一般会計 福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 国庫支出金 152億3,926万円 106億9,542万円 70.2% 市税 151億9,556万円 77億8,792万円 51.3% 市債 39億4,070万円 0万円 0.0% 地方交付税 25億3,907万円 14億8,375万円 58.4% 県支出金 27億5,299万円 2億9,809万円 10.8% 地方消費税交付金 19億3,000万円 10億7,369万円 55.6% 地方譲与税 3億6,700万円 1億1,327万円 30.9% 分担金及び負担金 2億2,624万円 9,899万円 43.8% 使用料及び手数料 2億2,492万円 1億890万円 48.4% その他 38億2,828万円 20億2,045万円 52.8% 合計 462億4,400万円 236億8,050万円 51.2% ※市債は対象となる事業が完了した後、借入れます。 ※国庫支出金は特別定額給付金など、新型コロナウイルス感染症対策のため、例年に比べて大きくなっています。 ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 総務費 128億346万円 101億2,466万円 79.1% 民生費 109億8,077万円 45億4,155万円 41.4% 教育費 60億3,285万円 27億3,993万円 45.4% 衛生費 51億1,067万円 26億4,573万円 51.8% 土木費 42億2,270万円 15億4,337万円 36.5% 公債費 30億8,502万円 14億9,652万円 48.5% 消防費 16億1,132万円 7億2,859万円 45.2% 商工費 12億6,102万円 3億6,096万円 28.6% 農林水産業費 7億5,125万円 2億4,197万円 32.2% 議会費 2億2,853万円 1億1,867万円 51.9% 労働費 7,415万円 2,658万円 35.9% 災害復旧費 3,227万円 858万円 26.6% 予備費 5,000万円 0万円 0% 合計 462億4,400万円 245億7,712万円 53.1% ※大規模な建設事業など、下半期に完了する事業が多い場合、執行率が低くなります。総務費は、特別定額給付金の支給のため、金額が例年に比べて大きくなっています。 ●市税の内訳 固定資産税（52.3%）　40億7,478万円 市民税（30.7%）　23億9,166万円 都市計画税（9.6%）　7億4,481万円 軽自動車税（3.8%）　2億9,405万円 市たばこ税（3.6%）　2億8,261万円 合計　77億8,792万円　18万8,219円/人※　22万1,021円/世帯※ ●市が借りているお金 一般会計　277億8,743万円 公共下水道事業　120億3,165万円 水道事業　30億3,964万円 病院事業　7億4,104万円 病院事業　7億4,104万円 墓地事業　1億2,324万円 合計　437億2,299万円　49万5,282円/人※　124万1,861円/世帯※ ※1人当たりの金額・1世帯当たりの金額は、令和2年9月30日現在の人口（88,279人）・世帯（35,236世帯）で算出しています。 ●市有財産 　▽基金積立金…81億3,318万円　▽有価証券…6,801万円　▽出資金…3,997万円　▽合計…82億4,117万円 ■特別会計　◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 147億1,800万円 62億2,297万円 42.3% 54億223万円 36.7% ■公営企業会計　◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 病院事業会計 水道事業会計 下水道事業会計 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 18億1,600万円 9億8,085万円 54.0% 17億8,500万円 8億912万円 45.3% 16億5,400万円 8億6,713万円 52.4% 事業費用 18億1,600万円 8億4,061万円 46.3% 16億1,000万円 4億9,233万円 30.6% 16億4,100万円 2億6,323万円 16.0% 資本的収支 資本的収入 8008,000万円 7,000万円 87.5% 4億500万円 2,297万円 5.7% 22億4,540万円 11億1,012万円 49.4% 資本的支出 1億8,000万円 8,681万円 48.2% 8億6,600万円 1億5,715万円 18.1% 26億5,099万円 5億4,228万円 20.5% ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。