P04-05 平成25年度 当初予算 平成25年度は、産業の育成・振興、子育て・教育環境の充実、防災対策の推進、健康支援・地域医療体制の充実などを重点的に取り組みます。 問　財政課財政係 TEL44-3159 予算総額 534億4,560万円 一般会計、特別会計は増加 企業会計は減少 　平成25年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額が534億4,560万円で、前年度と比べると1.2％減少しています。 ■一般会計…前年度と比べて10.6％増額の、総額329億8,000万円となっています。 ◎歳入…市税は、個人市民税の年少扶養控除廃止の影響や新築家屋増加による固定資産税の増、県からの税源移譲による市たばこ税の増などを見込み、市税全体では、前年度比2.3％増となる142億6,151万円を見込みました。 　国庫支出金は、津波避難対策や国の緊急経済対策などにより、前年度比13.2％増加しています。 　諸収入は、袋井市民病院の閉院に伴い、病院事業会計を一般会計へ引き継ぐことなどにより、前年度比21億6,797万円増の大幅な増加となっています。 　市債は、新学校給食センター整備や緊急防災・減災対策などにより43億8,010万円（臨時財政対策債20億円を含む）で、前年度比4億7,040万円（12％）増加しています。また、財源確保のために、財政調整基金から5億9,000万円を繰り入れます。 　地方交付税は、財政力指数を0.85程度と見込み、前年度比1億円（3.6％）減の27億円を見込みました。 ◎歳出…民生費が全体の23.1％、教育費が18.2％、衛生費が15.9％、公債費が15.1％、土木費が9.9％などの順となっています。 　今年度は「子ども・教育」や「安全・安心」などに重点を置き、民生費は子ども医療費助成や保育所運営費補助の増などにより前年度比2.2％の増、教育費は新学校給食センター整備や教育支援事業「レインボープラン」の実施などにより46.0％の増、衛生費は中東遠総合医療センターと袋井市立聖隷袋井市民病院の開院などにより17.9％の増となっています。 ■特別会計…前年度と比べて2.5％増加しています。このうち、国民健康保険、介護保険、公共下水道は増加し、後期高齢者医療は減少しています。 ■企業会計…水道事業は6.6％の減、袋井市民病院事業は閉院により92.6％の減、代わって、聖隷袋井市民病院事業が開始されますが、企業会計総額は、前年度と比べて50.2％の減となっています。 一般会計【歳入】 329億8,000万円 市税 142億6,151万円 43.2%（2.3％増） 市債 43億8,010万円 13.3%（12.0％増） 国庫支出金 35億5,626万円 10.8%（13.2％増） 諸収入 29億48万円 8.8%（296.0％増） 地方交付税 27億円 8.2%（3.6％減） 県支出金 18億5,837万円 5.6%（10.0％増） 地方消費税交付金 8億3,200万円 2.5%（4.4％減） 繰入金 6億774万円 1.8%（27.4％減） 分担金及び負担金 4億3,363万円 1.3%（3.4％増） 地方譲与税 3億8,400万円 1.1%（5.0％減） 繰越金 3億5,000万円 1.1%（同額） 使用料及び手数料 3億1,762万円 1.0%（1.7％減） 自動車取得税交付金 1億5,500万円 0.5%（8.4％増） 地方特例交付金 6,500万円 0.2%（同額） その他 1億7,829万円 0.6%（0.5％減） 平成25年度の予算額は「未来へ向かって、ふくろいをハッピーに！」329億8,000万円と覚えてね。 ■特別会計 会計名 25年度当初予算 前年度比 土地取得 3億円 同額 国民健康保険 82億1,500万円 1.6％増 後期高齢者医療 5億8,600万円 7.4％減 介護保険 51億8,100万円 6.5％増 公共下水道 18億9,400万円 1.3％増 農業集落排水 1,610万円 3.6％減 駐車場 7,400万円 5.1％減 合計 162億6,610万円 2.5％増 ■企業会計 会計名 25年度当初予算 前年度比 水道 21億5,150万円 6.6％減 袋井市民病院 4億5,200万円 92.6％減 聖隷袋井市民病院 15億9,600万円 新規 合計 41億9,950万円 50.2％減 ■一部事務組合予算（袋井市管理団体分） 会計名 25年度当初予算 前年度比 袋井市森町広域行政組合 27億3,800万円 0.04％増 太田川原野谷川治水水防組合 650万円 同額 浅羽地域湛水防除施設組合 2,560万円 20.0％減 中東遠看護専門学校組合 3億1,300万円 15.6％減 中東遠看護専門学校組合奨学金貸与特別会計 5,770万円 5.3％減 掛川市・袋井市新病院建設事務組合 0円 完了 合計 31億4,080万円 86.0％減 ※金額と割合は、それぞれ1万円未満と小数点以下第2位を四捨五入して表示。 一般会計【歳出】 329億8,000万円 1人当たり 379,194円 1世帯当たり 1,049,850円 ■民生費 児童、高齢者などの社会福祉に使います 76億3,395万円　23.1%（2.2％増） 【主な事業】 ◇子ども医療費助成 ◇児童手当給付事業 ◇生活保護費給付事業 ◇民間保育所運営補助事業　など ■教育費 学校整備や社会教育などに使います 59億9,333万円　18.2%（46.0％増） 【主な事業】 ◇教育支援事業「レインボープラン」 ◇子ども発達支援トータルサポート事業 ◇新学校給食センター整備関連事業 ◇公民館運営事業　など ■衛生費 健康づくりや病気予防、ごみ処理などに使います 52億5,284万円　15.9%（17.9％増） 【主な事業】 ◇子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌ワクチンなどの予防接種事業 ◇中東遠総合医療センター、聖隷袋井市民病院運営補助 ◇未熟児療育医療給付事業　など ■公債費 借りたお金を返すために使います 49億7,750万円　15.1%（20.9％増） ■土木費 道路や公園の整備、治水対策などに使います 32億6,700万円　9.9%（17.8％減） 【主な事業】 ◇袋井駅南北自由通路新設及び橋上駅舎化事業 ◇上山梨第三土地区画整理事業 ◇河川愛護事業、◇治水対策事業　など ■総務費 自治会活動支援や交通安全・防犯対策などに使います 28億5,819万円　8.7%（2.2％減） 【主な事業】 ◇ICTによるまちづくり事業 ◇豊沢地区コミュニティ施設整備事業 ◇通学路安全対策事業 ◇自主運行バス事業　など ■消防費 消防・防災のために使います 16億6,812万円　5.1%（2.4％減） 【主な事業】 ◇津波避難対策事業 ◇常備消防・消防団運営費 ◇家庭内減災対策推進事業　など ■農林水産業費 農林業の振興などに使います 5億9,710万円　1.8%（26.3％増） ■商工費 商工業の振興や企業誘致などに使います 3億6,764万円　1.1%（86.8％増） ■議会費 議会の運営のために使います 2億3,542万円　0.7%（5.9％減） ■その他 労働費、予備費、災害復旧費 1億2,891万円　0.4%（3.0％減） 平成25年度一般会計の市民1人当たりの予算379,194円 ◇1人当たりの予算額は、平成25年3月1日現在の人口86,974人で割った数値です。 民生費 87,773円 教育費 68,909円 衛生費 60,395円 公債費 57,230円 土木費 37,563円 総務費 32,863円 消防費 19,180円 農林水産業費 6,865円 商工費 4,227円 議会費 2,707円 その他 1,482円