P11 おしらせピックアップ 令和2年度　予算執行状況 令和2年度の市の予算執行状況をお知らせします（令和3年3月31日現在）。 問　財政課財政係　TEL44-3159 ※金額は、1万円未満を四捨五入して表示しているため各項目の和は合計額と一致しません。 ■一般会計　◇福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 国庫支出金 160億1,516万円 150億8,240万円 94.2% 市税 149億3,556万円 145億7,380万円 97.6% 市債 45億4,520万円 18億1,120万円 39.8% 県支出金 28億8,610万円 19億6,129万円 68.0% 地方交付税 25億3,906万円 25億5,717万円 100.7% 地方消費税交付金 17億9,000万円 18億9,700万円 106.0% 地方譲与税 3億6,700万円 3億9,358万円 107.2% 分担金及び負担金 2億2,623万円 2億0,675万円 91.4% 使用料及び手数料 2億2,761万円 1億8,345万円 80.6% その他 46億8,478万円 43億4,317万円 92.7% 合計 482億1,670万円 430億981万円 89.2% ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 総務費 134億6,396万円 125億9,416万円 93.5% 民生費 109億3,390万円 99億7,298万円 91.2% 教育費 66億9,980万円 55億2,158万円 82.4% 衛生費 51億4,633万円 48億5,340万円 94.3% 土木費 46億5,469万円 31億8,397万円 68.4% 公債費 29億9,083万円 29億8,962万円 100.0% 消防費 16億0,549万円 14億4,564万円 90.0% 商工費 14億9,659万円 11億2,797万円 75.4% 農林水産業費 8億7,657万円 5億3,329万円 60.8% 議会費 2億2,865万円 2億2,280万円 97.4% 労働費 7,727万円 5,662万円 73.3% 災害復旧費 3,227万円 2,847万円 88.2% 予備費 1,035万円 0万円 0% 合計 482億1,670万円 425億3,050万円 88.2% ※出納整理期間中の支出や事業の繰り越しにより、執行率が低い場合があります。 ※1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、令和3年3月31日現在の人口（88,257人）・世帯（35,443世帯）で算出しています。 ●市税の状況 合計　145億7,380万円 16万5,129円/人　 41万1,190円/世帯 固定資産税（50.2%）　73億1,108万円 市民税（36.6%）　53億3,035万円 都市計画税（7.2%）　10億5,298万円 市たばこ税（3.9%）　5億7,311万円 軽自動車税（2.1%）　3億628万円 ●市が借りているお金 合計　469億3,343万円 53万1,781円/人※　 132万4,195円/世帯※ 一般会計　305億8,717万円 下水道事業　122億7,832万円 水道事業　31億9,707万円 病院事業　6億6,820万円 墓地事業　1億2,903万円 農業集落排水事業　7,364万円 ※（参考）令和元年度…51万8,905円/人、130万4,180円/世帯 ●市有財産 　▽基金積立金…77億3,528万円　▽有価証券…6,834万円　▽出資金…3,997万円　▽合計…78億4,359万円 ■特別会計　◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 147億1,628万円 138億0,834万円 93.8% 132億3,901万円 90.0% ■公営企業会計　◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 病院事業会計 水道事業会計 下水道事業会計 予定額 執行額 執行率 予定額 執行額 執行率 予定額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 18億1,600万円 17億3,617万円 95.6% 17億8,500万円 18億1,127万円 101.5% 16億5,400万円 16億0,452万円 97.0% 事業費用 18億1,600万円 17億1,828万円 94.6% 16億1,000万円 15億7,255万円 97.7% 16億4,100万円 16億0,035万円 97.5% 資本的収支 資本的収入 8,000万円 7,980万円 99.8% 4億0,500万円 3億8,617万円 95.4% 21億4,700万円 17億1,077万円 79.7% 資本的支出 1億8,000万円 1億7,997万円 100.0% 8億6,600万円 7億8,003万円 90.1% 25億4,400万円 23億9,806万円 94.3% ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 ※決算整理前のため、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。