P04 令和3年度上半期　予算執行状況 令和3年度上半期の市の予算執行状況をお知らせします（9月30日現在）。(金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しない場合があります) 問　財政課財政係　TEL44-3159 ■一般会計 福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 市税 141億9,754万円 76億8,332万円 54.1% 国庫支出金 67億6,456万円 17億3,154万円 25.6% 市債 40億3,930万円 0万円 0.0% 地方交付税 28億35万円 16億8,610万円 60.2% 県支出金 27億443万円 2億6,382万円 9.8% 地方消費税交付金 18億5,500万円 10億9,644万円 59.1% 地方譲与税 3億2,700万円 1億1,902万円 36.4% 分担金及び負担金 2億4,806万円 1億643万円 42.9% 使用料及び手数料 2億2,913万円 1億867万円 47.4% その他 40億1,563万円 19億2,520万円 47.9% 合計 371億8,100万円 147億2,054万円 39.6% ※市債は対象となる事業が完了した後、借入れます。 ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 民生費 121億9,174万円 47億2,651万円 38.8% 教育費 53億9,843万円 17億777万円 31.6% 衛生費 52億4,168万円 27億9,842万円 53.4% 総務費 39億681万円 13億7,015万円 35.1% 土木費 38億6,365万円 15億5,970万円 40.4% 公債費 29億5,807万円 14億4,649万円 48.9% 消防費 17億7,613万円 7億2,606万円 40.9% 商工費 7億8,367万円 1億3,531万円 17.3% 農林水産業費 6億1,769万円 2億3,169万円 37.5% 議会費 2億4,076万円 1億1,956万円 49.7% 労働費 7,651万円 2,553万円 33.4% 災害復旧費 3,265万円 1,741万円 53.3% 予備費 9,321万円 0万円 0% 合計 371億8,100万円 148億6,460万円 40.0% ※大規模な建設事業など、下半期に完了する事業が多い場合、執行率が低くなります。 ※1人当たりの金額・1世帯当たりの金額は、令和3年9月30日現在の人口（88,134人）・世帯（35,590世帯）で算出しています。 ●市税の内訳 固定資産税（52.5%）　40億3,392万円 市民税（29.9%）22億9,457万円 都市計画税（9.7%）7億4,668万円 軽自動車税（4.0%）3億629万円 市たばこ税（3.9%）3億186万円 合計　76億8,332万円 8万7,177円/人※　 21万5,884円/世帯※ ●市が借りているお金 一般会計　290億5,114万円 下水道事業　119億1,314万円 水道事業　30億4,559万円 病院事業　5億8,529万円 墓地事業　1億908万円 合計　447億424万円 50万7,230円/人※　 125万6,089円/世帯※ ●市有財産（特別会計を含む） ▽基金積立金…76億6,401万円　▽有価証券…6,833万円　▽出資金…3,997万円　▽合計…77億7,231万円 ■特別会計 ◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 146億6,900万円 64億491万円 43.7% 56億8,229万円 38.7% ■公営企業会計 ◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 病院事業会計 水道事業会計 下水道事業会計 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 18億2,500万円 10億4,624万円 57.3% 17億8,100万円 8億584万円 45.2% 16億6,200万円 9億1,036万円 54.8% 事業費用 18億2,300万円 9億1,899万円 50.4% 16億4,500万円 4億9,224万円 29.9% 16億2,900万円 2億5,819万円 15.8% 資本的収支 資本的収入 8008,000万円 7,000万円 87.5% 3億3,800万円 2,318万円 6.9% 23億3,957万円 13億9,850万円 59.8% 資本的支出 1億7,500万円 8,291万円 47.4% 10億0,400万円 1億7,001万円 16.9% 27億6,534万円 7億2,885万円 26.4%