P04 令和５年度上半期　予算執行状況 令和5年度上半期の市の予算執行状況をお知らせします（9月30日現在）。(金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しない場合があります) 問　財政課財政係　TEL44-3159 ■一般会計 福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 市税 155億3,967万円 81億4,632万円 52.4% 国庫支出金 66億2,664万円 18億4,149万円 27.8% 市債 38億6,690万円 0万円 0% 地方交付税 33億5,052万円 22億0,782万円 65.9% 県支出金 29億8,509万円 2億4,055万円 8.1% 地方消費税交付金 22億7,000万円 12億4,830万円 55.0% 地方譲与税 3億8,500万円 1億1,323万円 29.4% 使用料及び手数料 1億9,468万円 1億1,074万円 56.9% 分担金及び負担金 1億6,820万円 6,809万円 40.5% その他 47億5,430万円 25億0,384万円 52.7% 合計 401億4,100万円 164億8,038万円 41.1% ※市債は対象となる事業が完了した後、借入れます。 ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 民生費 123億4,383万円 54億3,178万円 44.0% 衛生費 60億2,539万円 29億0,081万円 48.1% 教育費 58億0,449万円 18億9,984万円 32.7% 土木費 45億7,253万円 11億3,154万円 24.7% 総務費 40億4,707万円 14億7,311万円 36.4% 公債費 28億7,051万円 10億1,808万円 35.5% 消防費 20億3,883万円 7億9,306万円 38.9% 農林水産業費 7億1,362万円 2億4,002万円 33.6% 商工費 6億7,389万円 1億2,305万円 18.3% 災害復旧費 6億4,076万円 1億2,993万円 20.3% 議会費 2億3,589万円 1億2,124万円 51.4% 労働費 7,529万円 2,600万円 34.5% 予備費 9,890万円 0万円 0% 合計 401億4,100万円 152億8,846万円 38.1% ※大規模な建設事業など、下半期に完了する事業が多い場合、執行率が低くなります。 ※1人当たりの金額・1世帯当たりの金額は、令和5年9月30日現在の人口（88,369人）・世帯（36,808世帯）で算出しています。 ●市税の内訳 　固定資産税（55.0%）　44億8,281万円 　市民税（28.6%）　23億2,974万円 　都市計画税（8.9%）　7億2,452万円 　軽自動車税（4.1%）　3億3,445万円 　市たばこ税（3.4%）　2億7,480万円 合計　81億4,632万円 9万2,185円/人※ 22万1,319円/世帯※ ●市が借りているお金 　一般会計　300億4,140万円 　下水道事業　122億7,634万円 　水道事業　29億6,915万円 　病院事業　2億8,583万円 　墓地事業　6,375万円 合計　456億3,647万円 51万6,431円/人※　 123万9,852円/世帯※ ●市有財産（特別会計を含む） 　▽基金積立金…80億3,448万円　▽有価証券…1,997万円　▽出資金…4,009万円　▽合計…80億9,454万円 ■特別会計　◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 152億9,630万円 66億4,946万円 43.5% 58億7,518万円 38.4% ■公営企業会計　◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 水道事業会計 下水道事業会計 病院事業会計 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 19億5,100万円 6億9,684万円 35.7% 16億4,900万円 7億6,032万円 46.1% 18億8,400万円 10億5,588万円 56.0% 事業費用 16億8,600万円 5億0,033万円 29.7% 16億2,522万円 2億4,897万円 15.3% 18億7,800万円 9億4,313万円 50.2% 資本的収支 資本的収入 3億6,300万円 1,884万円 5.2% 19億7,600万円 6億2,725万円 31.7% 8008,600万円 7,200万円 83.7% 資本的支出 10億5,000万円 1億4,761万円 14.1% 29億5,422万円 5億2,844万円 17.9% 1億5,900万円 7,936万円 49.9%