P05 令和5年度　予算執行状況 令和5年度の市の予算執行状況をお知らせします（3月31日現在）。 (金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しない場合があります)。 問　財政課財政係 TEL44-3159 ■一般会計　福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 市税 155億0,967万円 150億0,425万円 96.7% 国庫支出金 76億6,076万円 65億0,083万円 84.9% 市債 41億3,930万円 8億2,200万円 19.9% 地方交付税 35億4,566万円 35億8,739万円 101.2% 県支出金 29億7,989万円 20億4,554万円 68.6% 地方消費税交付金 22億7,000万円 22億4,174万円 98.8% 地方譲与税 3億8,500万円 4億0,155万円 104.3% 使用料及び手数料 1億9,468万円 2億0,119万円 103.3% 分担金及び負担金 1億6,820万円 1億5,640万円 93.0% その他 61億0,958万円 58億5,034万円 95.8% 合計 429億6,274万円 368億1,123万円 85.7% ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 民生費 130億7,430万円 117億9,644万円 90.2% 教育費 64億4,142万円 44億4,404万円 69.0% 衛生費 60億6,818万円 54億1,250万円 89.2% 土木費 48億9,407万円 35億9,005万円 73.4% 総務費 47億8,887万円 36億0,671万円 75.3% 公債費 28億3,825万円 25億5,317万円 90.0% 消防費 20億5,668万円 17億6,681万円 85.9% 商工費 9億1,523万円 6億6,079万円 72.2% 災害復旧費 8億0,656万円 4億8,374万円 60.0% 農林水産業費 7億3,811万円 5億9,076万円 80.0% 議会費 2億3,689万円 2億2,801万円 96.3% 労働費 7,536万円 5,700万円 75.6% 予備費 2,882万円 0万円 0% 合計 429億6,274万円 351億9,002万円 81.9% ※出納整理期間中の支出や事業の繰り越しにより、執行率が低い場合があります。 1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、3月31日現在の人口（88,047人）・世帯（36,913世帯）で算出しています。 ●市税の内訳 固定資産税（48.6%）　72億9,013万円 市民税（36.2%）　54億2,650万円 都市計画税（8.9%）　13億4,184万円 市たばこ税（4.0%）　5億9,782万円 軽自動車税（2.3%）　3億4,796万円 合計　150億425万円 　　　17万0,412円/人　 　　　40万6,476円/世帯 ●市が借りているお金 一般会計　291億2,468万円 下水道事業　128億762万円 水道事業　30億8,451万円 病院事業　2億1,436万円 農業集落排水事業　5,019万円 墓地事業　4,127万円 合計　453億2,263万円 　　　51万4,755円/人　 　　　122万7,823円/世帯 ◎（参考）令和4年度…50万9,918円/人、123万1,486円/世帯 ●市有財産（特別会計を含む） 　▽基金積立金…73億4,540万円　▽出資金…4,009万円　▽有価証券…2,082万円　▽合計…74億631万円 ■特別会計　特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 153億9,230万円 145億4,461万円 94.5% 139億4,601万円 90.6% ※一般会計と特別会計は、4月1日から5月31日までの2か月間を収入・支出を整理する出納整理期間として設けていますので、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。 ■公営企業会計　公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 水道事業会計 下水道事業会計 病院事業会計 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 19億5,100万円 17億5,391万円 89.9% 16億4,900万円 11億6,098万円 70.4% 19億0,000万円 18億4,991万円 97.4% 事業費用 16億8,600万円 10億2,143万円 60.6% 16億2,722万円 6億9,191万円 42.5% 18億9,600万円 17億5,417万円 92.5% 資本的収支 資本的収入 3億6,300万円 3億6,622万円 100.9% 24億9,376万円 21億1,698万円 84.9% 8,600万円 8,250万円 95.9% 資本的支出 10億5,100万円 9億9,100万円 94.3% 29億5,423万円 22億9,163万円 77.6% 1億5,900万円 1億5,539万円 97.7% ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 ※決算整理前のため、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。