P04 令和6年度上半期　予算執行状況 令和6年度上半期の市の予算執行状況をお知らせします（9月30日現在）。(金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しない場合があります) 問　財政課財政係　TEL44-3159 ■一般会計　福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 市税 150億7,781万円 78億0,335万円 51.8% 国庫支出金 79億5,076万円 22億4,125万円 28.2% 市債 35億1,464万円 0万円 0% 地方交付税 33億4,659万円 21億7,397万円 65.0% 県支出金 29億9,093万円 2億4,953万円 8.3% 地方消費税交付金 22億1,100万円 12億9,658万円 58.6% 地方譲与税 4億1,690万円 1億0,992万円 26.4% 使用料及び手数料 2億0,472万円 1億1,075万円 54.1% 分担金及び負担金 1億6,138万円 7,211万円 44.7% その他 60億2,627万円 30億3,360万円 50.3% 合計 419億0,100万円 170億9,106万円 40.8% ※市債は対象となる事業が完了した後、借入れます。 ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 民生費 151億2,548万円 67億7,168万円 44.8% 教育費 55億3,782万円 18億2,746万円 33.0% 土木費 53億7,792万円 16億5,125万円 30.7% 衛生費 51億2,122万円 22億4,169万円 43.8% 総務費 44億0,888万円 14億9,362万円 33.9% 公債費 26億9,397万円 13億2,913万円 49.3% 消防費 17億8,506万円 7億9,639万円 44.6% 農林水産業費 7億9,919万円 2億3,819万円 29.8% 商工費 4億2,373万円 1億2,698万円 30.0% 災害復旧費 2億5,450万円 3,245万円 12.8% 議会費 2億3,191万円 1億1,794万円 50.9% 労働費 9,251万円 2,263万円 24.5% 予備費 4,881万円 0万円 0% 合計 419億0,100万円 166億4,941万円 39.7% ※大規模な建設事業など、下半期に完了する事業が多い場合、執行率が低くなります。 ※1人当たりの金額・1世帯当たりの金額は、令和6年9月30日現在の人口（87,902人）・世帯（37,100世帯）で算出しています。 ●市税の内訳 合計　78億335万円　18万8,773円/人※　　21万0,333円/世帯※ 固定資産税（57.4%）44億7,961万円 市民税（25.7%）20億350万円 都市計画税（9.1%）7億1,186万円 軽自動車税（4.4%）3億4,260万円 市たばこ税（3.4%）2億6,578万円 ●市が借りているお金 合計　459億9,683万円　52万3,274円/人※　123万9,807円/世帯※ 一般会計　305億2,475万円 下水道事業　122億8,237万円 水道事業　29億5,679万円 病院事業　2億289万円 墓地事業　3,003万円 ●市有財産（特別会計を含む） 　▽基金積立金…73億905万円　▽有価証券…2,065万円　▽出資金…4,009万円　▽合計…73億6,979万円 ■特別会計　◇特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 159億6,340万円 67億9,006万円 42.5% 58億1,590万円 36.4% ■公営企業会計　◇公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 水道事業会計 下水道事業会計 病院事業会計 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 19億5,100万円 8億7,769万円 45.0% 18億1,800万円 9億5,803万円 52.7% 18億8,000万円 10億2,869万円 54.7% 事業費用 17億3,000万円 5億1,739万円 29.9% 17億9,300万円 2億5,980万円 14.5% 18億8,000万円 9億3,144万円 49.5% 資本的収支 資本的収入 3億8,200万円 2,194万円 5.7% 17億9,000万円 6億9,204万円 38.7% 8006,000万円 2,800万円 46.7% 資本的支出 10億7,500万円 1億4,143万円 13.2% 21億8,700万円 5億4,901万円 25.1% 9,000万円 3,215万円 35.7%