P09 令和6年度　予算執行状況 令和6年度の市の予算執行状況をお知らせします（3月31日現在）。 (金額と割合は、それぞれ1万円未満と少数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、各項目の和は合計と一致しない場合があります)。 問　財政課財政係　TEL44-3159 ■一般会計 福祉、ごみ処理、道路の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。 ●歳入 歳入項目名 予算額 収入済額 執行率 市税 155億0,881万円 147億6,320万円 95.2% 国庫支出金 82億5,605万円 70億4,117万円 85.3% 地方交付税 37億2,175万円 37億7,559万円 101.5% 市債 33億2,204万円 7億5,360万円 22.7% 県支出金 29億9,241万円 20億9,508万円 70.0% 地方消費税交付金 22億1,100万円 23億5,708万円 106.6% 地方譲与税 4億1,690万円 4億0,098万円 96.2% 使用料及び手数料 2億0,472万円 1億9,056万円 93.1% 分担金及び負担金 1億5,990万円 1億4,947万円 93.5% その他 63億4,358万円 59億3,821万円 93.6% 合計 431億3,716万円 374億6,494万円 86.9% ●歳出 歳出項目名 予算額 支出済額 執行率 民生費 156億4,910万円 142億0,199万円 90.8% 教育費 56億2,883万円 47億1,309万円 83.7% 土木費 54億5,497万円 39億5,271万円 72.5% 衛生費 50億8,809万円 45億6,938万円 89.8% 総務費 48億6,696万円 33億9,439万円 69.7% 公債費 26億5,585万円 26億5,463万円 99.9% 消防費 18億1,624万円 16億2,167万円 89.3% 農林水産業費 7億5,833万円 5億4,166万円 71.4% 商工費 5億4,300万円 4億7,156万円 86.8% 災害復旧費 3億3,500万円 1億3,458万円 40.2% 議会費 2億3,453万円 2億2,655万円 96.6% 労働費 7,851万円 5,848万円 74.5% 予備費 2,775万円 0万円 0% 合計 431億3,716万円 365億4,069万円 84.7% ※出納整理期間中の支出や事業の繰り越しにより、執行率が低い場合があります。 1人当たりの金額・世帯当たりの金額は、3月31日現在の人口（87,635人）・世帯（37,316世帯）で算出しています。 ●市税の内訳 合計　147億6,320万円　16万8,462円/人　39万5,626円/世帯 　固定資産税（49.6%）　73億2,168万円 　市民税（35.0%）　51億6,096万円 　都市計画税（9.0%）　13億3,470万円　市たばこ税（3.9%）　5億8,314万円 　市たばこ税（3.9%）　5億8,314万円 　軽自動車税（2.5%）　3億6,272万円 ●市が借りているお金 合計　462億8,902万円　52万8,202円/人　124万9,460円/世帯 　一般会計　300億715万円 　下水道事業　129億4,905万円 　水道事業　30億7,808万円 　病院事業　1億9,097万円 　農業集落排水事業　4,207万円 　墓地事業　2,170万円 ◎（参考）令和5年度…51万4,755円/人、122万7,823円/世帯 　 ●市有財産（特別会計を含む） 　▽基金積立金…70億553万円　▽出資金…4,009万円　▽有価証券…2,253万円　▽合計…70億6,815万円 ■特別会計　特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。 会計名 予算額 収入済額 執行率 支出済額 執行率 特別会計（国民健康保険、介護保険など） 156億0,040万円 149億2,929万円 95.7% 140億6,892万円 90.2% ※一般会計と特別会計は、4月1日から5月31日までの2か月間を収入・支出を整理する出納整理期間として設けていますので、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。 ■公営企業会計　公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 区分 水道事業会計 下水道事業会計 病院事業会計 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 19億5,150万円 17億5,211万円 89.8% 18億1,800万円 12億1,544万円 66.9% 18億9,300万円 18億4,077万円 97.2% 事業費用 17億3,050万円 10億7,246万円 62.0% 18億0,840万円 7億7,242万円 42.7% 18億9,320万円 17億6,219万円 93.1% 資本的収支 資本的収入 3億4,590万円 3億4,762万円 100.5% 22億2,905万円 19億4,526万円 87.3% 6,000万円 5,790万円 96.5% 資本的支出 10億7,520万円 9億7,765万円 90.9% 26億3,636万円 22億4,876万円 85.3% 9,000万円 8,749万円 97.2% ※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。 ※決算整理前のため、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月号でお知らせします。