P04-05 〜市民と行政の“パートナーシップによる”新たなまちづくりを目指して〜 平成23年度 上半期(4〜9月) 予算執行状況 9月末現在の平成23年度の一般会計予算額は、303億9,500万円 進めています _みんなでつくる健康なまちづくり _みんなで備える安全・安心なまちづくり _みんなで取り組む快適なまちづくり _未来を拓く人づくり _活力ある産業づくり _ともに支え合う地域づくり 平成23年度の一般会計予算は、293億7，000万円でスタートし、その後4度の補正を経て、9月末現在で303億9,500万円の予算となっています。 上半期（4〜9月）の予算執行状況をお知らせします。 問　財政課財政係　TEL44-3159 ■一般会計 歳入の9月末現在執行状況は、総額で134億6，703万円（44・3％）と、前年（42・1％）とほぼ同程度の執行率となっています。 　なお、国や県からの支出金は、補助事業などが完了した後に交付されるものが多いため、執行率は低くなっています。 　また、健全な財政運営に努めた結果、前年度からの繰越金が9億4，355万円となっています。 歳出は、総額で124億1，585万円（40・8％）と前年（39・4％）とほぼ同程度の執行状況です。歳出の費目ごとの内容は、児童・高齢者などの社会福祉に使う「民生費」をはじめ、健康づくりや病気予防、ごみ処理などに使う「衛生費」、道路の整備などに使う「土木費」、学校整備などに使う「教育費」などです。 ■特別会計 　特別会計は、国民健康保険や介護保険、公共下水道など特定の事業のために一般会計と区別して使われる会計です。 　国民健康保険や介護保険などの会計の執行率は前年同様、おおむね40％程度となっています。 　そのほかの特別会計は、事業の進捗状況や国・県などからの支出金の受入状況などにより全体の執行率にばらつきがあります。 平成23年度予算上半期執行状況 ■ 特別会計 上段：歳入総額 下段：歳出総額 会計 予算額 執行額 執行率 土地取得 3億円 6,956万円 23.2% 6,513万円 21.7% 国民健康保険 81億1,000万円 35億8,563万円 44.2% 31億8,399万円 39.3% 後期高齢者医療 5億4,400万円 1億8,394万円 33.8% 1億1,197万円 20.6% 介護保険 46億3,680万円 20億1,693万円 43.5% 18億5,124万円 39.9% 公共下水道 18億8,000万円 10億7,511万円 57.2% 6億5,337万円 34.8% 農業集落排水 1,750万円 1,479万円 84.5% 581万円 33.2% 駐車場 7,998万円 4,621万円 57.8% 1,600万円 20.0% 訪問看護 2,930万円 1,829万円 62.4% 1,354万円 46.2% 合計 155億9,758万円 70億1,046万円 44.9% 59億1,105万円 37.8% ◇国民健康保険特別会計では、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし、該当者や予備群を減少させるため、特定健康診査の受診の推進を図っています。 ◇介護保険特別会計では、高齢者のいきがいづくりや介護予防のための各種教室を開催し、介護予防の意識向上に努めています。 ■ 企業会計 病院 事業 利用状況 ◆入院：2万5,471人……1日平均 139.2人 ◆外来：6万3,769人……1日平均 514.3人 区分 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 56億5,100万円 27億7,175万円 49.0% 事業費用 56億9,000万円 25億3,315万円 44.5% 資本的収支 資本的収入 0.3万円 0万円 0% 資本的支出 3億3,300万円 1億4,633万円 43.9% 水道 事業 利用状況 ◆給水戸数：3万2,038戸　◆給水人口：8万4,075人 ◆総配水量：601万2,316_ 区分 予算額 執行額 執行率 収益的収支 事業収益 15億2,700万円 7億0,942万円 46.5% 事業費用 15億2,700万円 7億0,831万円 46.4% 資本的収支 資本的収入 01億6,700万円 1,337万円 8.0% 資本的支出 09億3,840万円 1億4,476万円 15.4% ◇金額はすべて税込みです。病院事業会計・水道事業会計とも、資本的収入に比べ資本的支出が上回っている額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。 ◇収益的収支の事業費用には、実際の現金支出を伴わない減価償却費なども含まれています。 ■ 市が借りているお金（9月30日現在） ◇一般会計　　　　　　239億3,046万円 ◇特別会計（合計）　　150億5,691万円 ◇企業会計（合計）　　052億7,232万円 　　　合計　　　　　　442億5,969万円 ■企業会計 　企業会計は、公共の利益を目的として企業を経営する独立採算の会計です。 　一般会計や特別会計と異なり、歳入や歳出の性質によって、事業で得られる収益と、それにかかる費用の「収益的収支」、将来に備えて行う建設事業などの費用の「資本的収支」に分類して予算を編成、執行しています。